2023年度师市彩票公益金总规模488万元（收入预算口径，包括2022、2023两年度兵团返还彩票公益金）。

一、2022年度兵团返还彩票公益金

1.总体情况。

资金规模：248万元。

支持内容：主要用于资助老年人、残疾人、儿童（孤儿、留守儿童和困境儿童，事实无人抚养儿童以及艾滋病病毒感染儿童等）和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目。

执行情况：资金已于2023年9月19日通过《关于下达2022年兵团福利彩票公益金的通知》全部下达。截至2023年12月31日，项目总体执行97.19万元，执行率39.19%；其中项目一（127团养老院凉亭维修、建设木栈道）执行15万元，执行率100%；项目二（137团养老院建设洗衣房及凉亭）执行25万元，执行率100%；项目三（127团老年人日间照料中心改造及设备购置）执行25万元，执行率100%；项目四（131团老年人日间照料中心改造及设备购置）执行25万元，执行率100%；项目五（第七师胡杨河市社会福利中心建设项目）执行7.19万元，执行率4.55%。

绩效目标及绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

a.下达“资金分配单位”目标，指标值为≥5个，实际完成5个，完成率100%。

b.下达“支持项目”目标，指标值为≥5个，实际完成5个，完成率100%。

（2）质量指标。

a.下达“支持养老服务产业发展资金”目标，指标值为≥55%，实际完成100%，完成率100%。

b.下达“政府专项资金规范使用率”目标，指标值为=100%，实际完成100%，完成率100%。

（3）时效指标。

a.下达“项目开始时间”目标，指标值为2023年8月30日前，实际完成2023年8月30日前，完成率100%。

c.下达“项目结束时间”目标，指标值为2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，完成率100%。

（4）成本指标。

a.下达“项目总成本”目标，指标值为≤248万元，实际完成97.19万元，完成率1.6%。

b.下达“127团养老院凉亭维修、建设木栈道”目标，指标值为≤15万元，实际完成15万元，完成率100%。

c.下达“137团养老院建设洗衣房及凉亭”目标，指标值为≤25万元，实际完成25万元，完成率100%。

d.下达“131团老年人日间照料中心改造及设备购置”目标，指标值为≤25万元，实际完成25万元，完成率100%。

e.下达“第七师胡杨河市社会福利中心建设项目”目标，指标值为≤158万元，实际完成7.19万元，完成率4.55%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

无。

（2）社会效益。

a.下达“积极推进师市养老服务业发展和特殊群体服务业发展”目标，指标值为效果显著，实际完成效果显著。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

a.下达“为师市民政事业发展奠定坚实基础”目标，指标值为长期，实际完成长期。

3.满意度指标完成情况分析。

a.下达受众老人和特殊群体满意度，指标值≥95%，实际完成95%。

       二、 2023年度兵团返还彩票公益金

1.总体情况。

资金规模：240万元。

支持内容：主要用于资助老年人、残疾人、儿童（孤儿、留守儿童和困境儿童，事实无人抚养儿童以及艾滋病病毒感染儿童等）和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目。

执行情况：第一笔资金已于2023年9月20日，通过师市财社[2023]65号《关于下达2023年兵团福利彩票公益金的通知》下达89万元；第二笔资金已于2023年12月27日，通过师市财社[2023]46号《关于下达2023年兵团福利彩票公益金的通知》下达151万元。截至2023年12月31日，项目总体执行15.1万元，执行率6.29%；其中项目一（第七师胡杨河市社会福利中心建设项目）未执行；项目二（123团养老院消防设施改造）执行15.1万元，执行率75.5%。

绩效目标及绩效目标完成情况

（1）数量指标。

a.下达“资金分配单位”目标，指标值为≥2个，实际完成2个，完成率100%。

b.下达“支持项目”目标，指标值为≥2个，实际完成2个，完成率100%。

（2）质量指标。

a.下达“支持养老服务产业发展资金”目标，指标值为≥55%，实际完成100%，完成率100%。

b.下达“政府专项资金规范使用率”目标，指标值为=100%，实际完成100%，完成率100%。

（3）时效指标。

a.下达“项目开始时间”目标，指标值为2023年12月25日前，实际完成2023年12月25日前，完成率100%。

c.下达“项目结束时间”目标，指标值为2024年12月31日前，实际完成2024年12月31日前，完成率100%。

（4）成本指标。

a.下达“项目总成本”目标，指标值为≤151万元，实际完成97.19万元，完成率1.6%。

b.下达“第七师胡杨河市社会福利中心建设项目”目标，指标值为≤131万元，实际完成0万元。

c.下达“123团养老院消防设施改造”目标，指标值为≤20万元，实际完成15.1万元，完成率75.5%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

无。

（2）社会效益。

a.下达“积极推进师市养老服务业发展和特殊群体服务业发展”目标，指标值为效果显著，实际完成效果显著。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

a.下达“为师市民政事业发展奠定坚实基础”目标，指标值为长期，实际完成长期。

3.满意度指标完成情况分析。

a.下达受众老人和特殊群体满意度，指标值≥95%，实际完成95%。

     附件：彩票公益金分配情况表

第七师民政局

2024年6月20日