第七师125中学2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告_通知公告_新闻动态

第七师125中学2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

来源：第七师胡杨河市财政局 编辑：第七师胡杨河市财政局 发布时间：2020-12-31 00:07:06 浏览次数：次【字号：小大】

根据《七师2020年度部门预算公开工作的通知》师财明传[2020]18号文件要求，现将我部门2020年预算公开情况说明如下：

一、本部门概括

（一）主要职能

125团中学是一所全日制中学，实施小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展和小学、初中学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。

（二）机构设置和基本情况

1、内设机构：学校内设机构有德育处、教导处、教务处、后勤处，

2、人员情况：计划人员编制数258人，实有132人，其中：在职在编人员有112人，特岗教师24人。

3、学生情况：现在小学教学班级 17个，在校学生528人，初中教学班11个，在校学生347人。

二、2020年部门预算收支情况

（一）2020年部门预算收入情况

2020年度财政拨款预算收入为2101.12万元(其中:小学教育1702.1万元,初中教育996.1万元,离退休费32.92万元)，其中人员经费1946.14万元(其中:小学教育996.01万元,初中教育948.21万元,离退休费32.92万元)，公用经费151.98万元(其中:小学教育104.09万元,初中教育47.87万元)，上年度财政预算收入2209.64万元(其中:小学教育1116.52万元,初中教育1093.12万元)，本年度预算收入比上年减少108.52万元，减少幅度4.91%，减少原因是本年度特岗教师工资从专项经费中支出。

（二）2020年部门预算支出情况

2020年预算支出合计2101.12万元(其中:小学教育1702.1万元,初中教育996.1万元,离退休费32.92万元)；其中人员经费支出1949.16万元(其中:小学教育996.01万元,初中教育948.21万元,离退休费32.92万元)，公用经费支出151.98万元(其中:小学教育104.09万元,初中教育47.87万元)，上年度预算支出2209.64万元(其中:小学教育1116.52万元,初中教育1093.12万元)，本年度预算支出比上年减少108.52万元，减少幅度4.91%,减少原因是本年度特岗教师工资从专项经费中支出。

（三）2020年“三公”经费预算安排情况

1、因公出国（境）费 0 万元，全年因工出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费0万元，没有公务用车。

3、公务接待费预算安排0万元，2019年公务接待费预算0万元，本年比上年相比减少0万元，减少幅度0%。

4、会议费预算安排为0元。

5、培训费预算安排为10.4元。

（四）、单位运行经费安排情况。

2020年单位运行经费为151.98万元,其中:办公费13.65万元,印刷费1.7万元,水费8.4万元,电费6.68万元,邮电费5.5万元,取暖费20.71万元,物业管理费1.07万元,差旅费6.95万元,维修费7.1万元,培训费10.4万元,专用材料费17.31万元,工会经费13.31万元,其他交通费1.67,其他商品服务支出6.5万元。办公设备采购7万元，大型维修24万元。

（五）政府采购预算安排情况

我单位2020年政府采购预算安排为31万元，其中设备购置为7万元,房屋修缮为24万元。

（六）政府性基金财政拨款支出情况

我单位2020年无政府性基金财政拨款支出预算。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据七师财政局预算管理要求，我校高度重视，加强领导，严肃纪律，使预算绩效管理目标更进一步的明确和具体。

我校进一步提高对财政预算绩效管理工作重要性的认识，切实加强组织领导，合理配置人员力量，把全面推进财政预算绩效管理工作作为深化财政改革、提高财政预算管理的重要抓手，使项目绩效结论真正成为健全部门预算管理机制、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要依据；根据《预算法》要求，为强化部门财政支出责任和效率，提高财政资金使用效益，充分体现“花钱问效，无效问责”的预算绩效理念，我校制定上报的绩效目标（共性、个性）能够量化，为全面客观绩效评价奠定基础。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他公开事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

第七师胡杨河市财政局

2020年8月10日

1.部门预算收支总表.xls