根据《关于七师2020年度部门预算公开工作的通知》有关规定，现将130团机关2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

负责团场经济发展规划、推动产业结构调整，做好相关引导、服务工作；负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计工作。负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访。负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导。负责财政监督、国有资产监管等工作。

（二）机构设置情况

我单位是个基层预算单位，无附属单位，本单位内部设置6个科室。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额2235.29万元，其中：财政拨款收入2235.29万元。

（二）支出情况

2020年支出预算 2235.29万元，其中基本支出598.56万元（一般公共预算拨款安排人员经费497.83万元、日常公用经费100.73万元）；项目支出1636.73万元，上缴上级支出   万元，经营支出   万元，对附属单位补助支出  万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排2235.29万元，较2019年预算增加   720.59万元，其中：财政拨款基本支出增加 720.59万元，主要为减少人员经费支出1.48万元和日常公用支出19.6万元；项目支出增加702.47万元，主要为上年结转的低保、自然灾害等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我局机关运行经费共计安排100.73万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局一般公共预算财政拨款“三公”经费安排31.1万元，其中公务用车购置及运维费22  万元（其中：公务用车购置费为  万元，公务用车运维费22万元)；公务接待费9.1万元。与2019年相比增加6.5  万元，增加的主要原因是：增加公务用车一辆增加公务用车运维费2.4万元，因增加接待人次增加公务接待费4.1万元。

五、政府采购预算情况

      2020年，我局安排政府采购预算15.41万元。其中货物类  11.78万元，工程类  万元，服务类3.63万元。

六、国有资产信息

2019年末固定资产金额为1213.04  万元，2020年拟购置固定资产总额为 6 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．部门预算财政拨款收支总表

5．一般公共预算财政拨款支出表

6．一般公共预算财政拨款基本支出表

7．政府基金预算财政拨款支出表

8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

9．部门政府采购预算方案    

                                                                      第七师胡杨河市财政局       

                                                                          2020年8月10日　

第七师130团机关.XLS