第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
根据师市财预〔2020〕36号《关于批复2020年部门预算的通知》有关规定，现将第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局是行政职能部门，主要职责是：
1.管理师市重大文化体育广电和旅游活动，指导师市重大文化体育广电和旅游设施建设，统筹师市文化和旅游景区管理，指导推进师全域旅游。
2.指导管理师市文艺事业，推进师市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。
3.规范师市文化体育广电和旅游服务管理，实施依法设定的行政许可维护市场秩序。
4.统筹规划师市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
5.负责对师市各级广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对师市网络视听节目服务机构进行管理。负责对师市广播电视节目传输、监测和安全播出进行监督指导。
6.统筹师市文物工作，指导博物馆和革命文物工作。负责非物质文化遗产保护和研究。
7.完成师市党委、师交办的其它工作。
（二）机构设置情况
行政单位1个，即第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局本级，下设1个科室。
二、部门预算安排的总体情况
（一）收入情况
2020年预算收入总额950.60万元，其中：财政拨款收入378.60万元，上级拨款收入572万元。
（二）支出情况
2020年支出预算950.60万元，其中基本支出112.97 万元（一般公共预算拨款安排人员经费95.60万元、日常公用经费17.37 万元）；项目支出837.63万元。
（三）比上年增减情况
2020年预算收支安排 950.60万元，较2019年预算
增加604.11万元，其中：财政拨款基本支出增加 112.97万元，主要为增加人员经费支出95.60 万元和日常公用支出17.37万元；项目支出增加572万元，主要为七师有线电视免费入户补贴、文化体育专项、文旅产业专项资金、军垦宾馆退休职工统筹外费用、旅游发展专项等项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我局机关运行经费共计安排17.37万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我局一般公共预算财政拨款“三公”经费安排2.3 万元，其中公务接待费0.80万元。与2019年相比减少0.83万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少公务接待费0.83万元。
五、政府采购预算情况
2020年，我局安排政府采购预算5.86 万元。其中货物类0万元，工程类0 万元，服务类5.86 万元。
六、国有资产信息
第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局2019年末固定资产金额为2.04 万元，2020年拟购置固定资产总额为3.92万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1．部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3．部门预算支出总表
4．部门预算财政拨款收支总表
5．一般公共预算财政拨款支出表
6．一般公共预算财政拨款基本支出表
7．政府基金预算财政拨款支出表
8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9．部门政府采购预算方案
第七师胡杨河市财政局
2020年8月10日
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