根据《关于七师2020年度部门预算公开工作的通知》有关规定，现将123团机关2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

123团机关根据精简统一效能的原则，设置五办一局，行使政府的行政职能,切实承担起维稳戍边、经济发展、市场监督、社会管理、公共服务、生态保护、改善民生、扶贫攻坚、集聚人口等职能任务。具体职责如下：

1、党政办公室（挂机要科牌子）：负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、机关事务管理等工作。

2、党建工作办公室：负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。

3、经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整,做好相关引导、服务工作;负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。

4、社会管理综合治理办公室：负责政法、维稳、综合治理、统战、综教、信访等工作;协调驻团政法机构工作。

5、社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

6、财政局：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

（二）机构设置情况

机关为行政单位，内设6个工作机构：党政办公室（机要科）、党建工作办公室（纪委办公室）、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政局。

（三）人员编制

根据团场人口规模等因素，兵团划定一二三团为大型团场，核定机关行政编制41名，其中团场领导职数7名。内设6个工作机构，具体编制数如下：

党政办公室（挂机要科牌子）：人员编制6名，其中领导职数2名，设1正1副。

党建工作办公室（挂纪委办公室牌子）：人员编制7名，其中领导职数3名，设1正2副。

经济发展办公室：人员编制6名，其中领导职数3名，设1正2副。

社会管理综合治理办公室：人员编制4名，其中领导职数2名，设1正1副。

社会事务办公室：人员编制5名，其中领导职数2名，设1正1副。

财政局：人员编制6名，其中领导职数2名，设1正1副。                                                      

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额 1137.92 万元，其中：财政拨款收入  1137.92万元。

（二）支出情况

2020年支出预算 1137.92万元，其中基本支出 641.58 万元（一般公共预算拨款安排人员经费546.8万元、日常公用经费  94.78万元）；项目支出 496.34万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排1137.92 万元，较2019年预算增加 140.48 万元，其中：财政拨款基本支出增加 17.14 万元，主要为增加人员经费支出 17.14 万元；项目支出增加 123.34 万元，主要为青年自主创业、高校毕业生补助等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关经费共计安排 94.78 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排  36.4万元，其中：公务用车购置及运维费29.4万元（其中：公务用车运维费 29.4万元)；公务接待费 7万元。与2019年相比减少13万元，减少的主要原因是：因严格按照相关规定过紧日子思想要求，并结合本单位实际减少公车运行费13万元。

五、国有资产信息

机关2019年末固定资产金额为 1189.7 1万元，2020年拟不在购置固定资产。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．部门预算财政拨款收支总表

5．一般公共预算财政拨款支出表

6．一般公共预算财政拨款基本支出表

7．政府基金预算财政拨款支出表

8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

          9．部门政府采购预算方案

                                                                               第七师胡杨河市财政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部门预算收支总表.xls

2.部门预算收入总表.xls

3.部门预算支出总表.xls

4.部门预算财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.政府基金预算财政拨款支出表.xls

8.部门预算财政拨款三公经费支出表.xls

9.部门政府采购预算方案汇总.xls