根据《关于七师2020年预算公开工作的通知》有关规定，现将七师曙光幼儿园2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

七师曙光幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置情况

直属事业单位1  个，其中：差额事业单位（公益二类）:1  个。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额 624.27 万元，其中：财政拨款收入624.27  万元，上级拨款收入  0 万元，事业收入0  万元（其中：财政专户收入  0万元），经营收入  0 万元，附属单位上缴收入  万元，其他收入 0 万元。

（二）支出情况

2020年支出预算 624.27  万元，其中基本支出 624.27  万元（一般公共预算拨款安排人员经费 580.54 万元、日常公用经费  43.73万元）；项目支出 0  万元，上缴上级支出  0 万元，经营支出 0  万元，对附属单位补助支出  0万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排 624.73  万元，较2019年预算增加   42.35万元，其中：财政拨款基本支出增加 42.35 万元，主要为增加人员经费支出 42.35  万元。

三、曙光幼儿园运行经费安排情况

2020年，我园运行经费共计安排 43.73 万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我园一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中因公出国（境）费  0 万元（含科研人员出国经费0  万元）；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为  0万元，公务用车运维费  0万元)；公务接待费  0 万元。与2019年相比减少（增加）0  万元，减少（增加）的主要原因是：因****减少（增加）因公出国（境）费 万元，因**减少（增加）公车运行费  万元，因***减少（增加）公务用车运维费  万元，因**减少（增加）公务接待费  万元。

五、政府采购预算情况

      2020年，我园安排政府采购预算 6.5万元。其中货物类 1 万元，工程类  万元，服务类 4 万元。

六、国有资产信息

我园2019年末固定资产金额为1187.45 万元，2020年拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．部门预算财政拨款收支总表

5．一般公共预算财政拨款支出表

6．一般公共预算财政拨款基本支出表

7．政府基金预算财政拨款支出表

8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

        9．部门政府采购预算方案 

                                                                               第七师胡杨河市财政局

                                                                                   2020年8月10日

七师曙光幼儿园预算公开9张表.xls