第七师奎管处2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
根据《关于七师2020年度部门决算公开工作的通知》有关规定，现将奎管处2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处（以下简称奎管处），始建于1953年，隶属于兵团第七师，是一个以水利管理为主公益二类水管事业单位。承担奎屯河流域、白杨河地表水及七师辖区地下水资源的开发、利用、保护和管理。具体负责“四河十六库”的引、蓄、供、生态输水、水利工程运行维护及防洪安全、农业灌溉服务、水费、地下水资源费的征收、水能利用、土地、矿产资源保护、奎屯河引水工程项目申报及管理、渔政管理。担负辖区维护社会稳定、综合治理、安全生产等管理服务职能。
（二）机构设置情况
奎管处设置机关1个，基层单位26个，其中：水管单位11个（水管所站9个、地下水资源管理所2个）、引水工程建设管理单位1个、社会管理单位3个，农业灌溉分公司11个。注册地奎屯市乌鲁木齐东路55号。
二、部门预算安排的总体情况
（一）收入情况
2020年预算收入总额11484.74万元，其中：财政拨款收入10984.74万元，上级拨款收入500万元。
（二）支出情况
2020年支出预算11484.74万元，其中基本支出11484.74万元（一般公共预算拨款安排人员经费10994.86万元、日常公用经费 489.88万元）。
（三）比上年增减情况
2020年预算收支安排 11484.74万元，较2019年预算增加 4397.64万元，其中：财政拨款基本支出增加4397.64万元，主要为增加人员经费支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我单位机关运行经费共计安排489.88万元，主要用于我单位办公费28.38万元、差旅费15.71万元、日常维修费10万元、水电费28万元、公务用车运行维护费80.47万元等日常运行支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 87.28万元，其中因公出国（境）费0万元（含科研人员出国经费0万元）；公务用车购置及运维费80.47万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费80.47万元)；公务接待费6.81万元。与2019年部门预算综合指标90.89万元相比减少3.61万元，减少的的主要原因是：积极推进水利管理体制改革，整合团场水利管理的11个单位，压减费用开支。
五、政府采购预算情况
2020年，我单位安排政府采购预算37万元，其中货物类 27万元，工程类10万元。
六、国有资产信息
我单位（含所属单位）2019年末固定资产金额为2535.44万元，2020年拟购置固定资产总额为20万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1．部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3．部门预算支出总表
4．部门预算财政拨款收支总表
5．一般公共预算财政拨款支出表
6．一般公共预算财政拨款基本支出表
7．政府基金预算财政拨款支出表
8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9．部门政府采购预算方案
第七师胡杨河市财政局
2020年8月10日
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