根据《七师2020年度部门预算公开工作的通知》有关规定，现将七师137团中学2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

七师一三七团中学是一所九年一贯制学校，主要职能是：实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。

2、组织实施九年义务教育，促进137团九年制义务教育的巩固和提高。

3、加强学校教学常规的管理。

4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和初中生物地理两科的会考工作。

6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法完成新生入学分配工作。

7、负责中小学教学用书的审定，做好学校教学仪器、设备的配备和学校物品的采购工作。

8、承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

七师一三七团中学为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个；内部机构设置下设：教务处、德育处(政教处)、总务处(后勤处)、学校办公室(校长办公室)、教研处、团委、工会(教代会)、教研组、年级组。2019年末教职员工84人，其中：事业编制人数64人,特岗教师16人,团、校聘4人；在校学生617人，其中：中学生 255人，小学生362人。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额 1249.72万元，其中：财政拨款收入 1083.83 万元，年初结转和结余165.89万元。

（二）支出情况

2020年支出预算 1249.72万元，其中基本支出  1128.34 万元（一般公共预算拨款安排人员经费 1043.04 万元、日常公用经费 85.30 万元）；项目支出 121.38  万元，上缴上级支出  0 万元，经营支出  0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排 1249.72  万元，较2019年预算增加   73.55万元，其中：财政拨款基本支出增加 120.35 万元，主要为增加人员经费支出  135.40 万元和日常公用支出 -15.05 万元；项目支出增加 -46.80 万元，主要为教育信息化建设等项目支出。

三、事业运行经费安排情况

2020年，我校运行经费共计安排1128.34万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我校一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 0.5 万元，其中因公出国（境）费 0  万元（含科研人员出国经费  万元）；公务用车购置及运维费  0万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费  0.5 万元。与2019年相比减少0.5 万元，减少的主要原因是：因公务接待费减少0.5万元。

五、政府采购预算情况

      2020年，我校安排政府采购预算 18.98 万元。其中货物类  3.8万元，工程类 0 万元，服务类 15.18 万元。

六、国有资产信息

我校2019年末固定资产金额为 1413.61 万元，2020年拟购置固定资产总额为 3.8万元，主要为办公设备、图书等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

  2. 部门预算收入总表

  3．部门预算支出总表

  4．部门预算财政拨款收支总表

  5．一般公共预算财政拨款支出表

  6．一般公共预算财政拨款基本支出表

  7．政府基金预算财政拨款支出表

  8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

          9．部门政府采购预算方案

                                                                               第七师胡杨河市财政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部门预算收支总表.xls

2.部门预算收入总表.xls

3.部门预算支出总表.xls

4.部门预算财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.政府基金预算财政拨款支出表.xls

8.部门预算财政拨款三公经费支出表.xls

9.部门政府采购预算方案汇总.xls