根据《关于批复2020年部门预算的通知》有关规定，现将一二五团医院2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

一二五团医院是七师卫健委下属单位 ，单位性质是全额拨款（公益一类）事业单位，本单位机构数为：1个机构，无下属单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。本单位共有87人，在编在职62人，长期聘用人员15人，后勤10人，离退休93人。

单位主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、康复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额1715.42万元，其中：财政拨款收入970.2万元，事业收入380.87万元（其中：财政专户收入380.87万元），年初结转和结余364.35万元，其中：基本经费52.44万元，项目经费311.91万元。

（二）支出情况

2020年支出预算1715.42万元，其中基本支出1066.01万元（一般公共预算拨款安排人员经费1022.64万元、日常公用经费43.37万元）；项目支出649.41万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排1715.42万元，较2019年预算增加   338.53万元，其中：财政拨款基本支出增加46.87万元，主要为增加人员经费支出62.61万元和日常公用支出-15.74万元；项目支出增加291.66万元，主要为2019年项目结转：其中2018年社会保险补贴5.38万元，2018年公益性岗位补贴5.55万元，基本公共卫生服务90.16万元，全民健康体检160.05万元，重大传染病项目21.63万元，基本药物制度补助10万元，兵团妇女两癌筛查补助资金18.18万元，兵团卫生健康民生实0.96万元等项目支出。

三、公用经费安排情况

2020年，我单位公用经费共计安排104.77万元，主要用于办公费4.95万元、印刷费4万元、手续费0.3万元、水费7.5万元、电费6.5万元、邮电费3.25万元、取暖费14.21万元、物业管理费1万元、差旅费10万元、日常维修维护费10.5万元、培训费5.12万元、公务接待费0.82万元、劳务费10万元、委托业务费6万元、工会经费9.45万元、福利费5.5万元、其他交通费0.6万元、其他商品服务支出5.07万元等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排  0.82万元，其中公务接待费0.82万元。与2019年相比减少0.46万元，减少的主要原因是：因减少公车运行费0.46万元。

五、政府采购预算情况

      2020年，我单位安排政府采购预算14.5万元。其中货物类  0万元，工程类0万元，服务类14.5万元。

六、国有资产信息

2019年末固定资产金额为1418.28万元，2020年拟购置固定资产总额为39万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

  2. 部门预算收入总表

  3．部门预算支出总表

  4．部门预算财政拨款收支总表

  5．一般公共预算财政拨款支出表

  6．一般公共预算财政拨款基本支出表

  7．政府基金预算财政拨款支出表

  8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表

          9．部门政府采购预算方案 

                                                                               第七师胡杨河市财政局

                                                                                   2020年8月10日 

1.部门预算收支总表.xls

2.部门预算收入总表.xls

3.部门预算支出总表.xls

4.部门预算财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.政府基金预算财政拨款支出表.xls

8.部门预算财政拨款三公经费支出表.xls

9.部门政府采购预算方案汇总.xls