第七师一二五团文体广电服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
根据《关于七师2020年度部门预算公开工作的通知》有关规定，现将125团文体广电服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
文体广电服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、新闻出版、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
1．负责组织群众性文化体育活动，鼓励发展业余艺术团队，培育文化志愿者队伍，进行文艺创作和公共文化普及等工作
2．负责非物质文化遗产传承保护、展示演示及传承人项目指导培训等工作
3．负责文化市场监管。
4．负责群众文化体育基础设施建设、维护和管理。
5．负责辖区内文化产业协调服务
6．负责完成对外宣传报道任务，宣传贯彻落实国家、自治区、兵师关于文化、体育、广电、新闻出版、文物保护工作的法律、法规和方针、政策，承办广播电视自办节目。
7.负责广播电视技术管理、广播电视台站安全及安全播出、基本建设、设备维护等工作。
8.负责公益电影放映、有线电视收费、重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。
9.负责辖区内的文物管理、保护等工作。
（二）机构设置情况
125团文体广电服务中心人员编制10名，其中领导职数3名，设1正2副。
二、部门预算安排的总体情况
（一）收入情况
2020年预算收入总额165.2万元，其中：财政拨款收入162.2万元，事业收入3万元。
（二）支出情况
2020年支出预算165.2万元，其中基本支出133.81万元（一般公共预算财政拨款安排人员经费118.38万元、日常公用经费12.43万元）。项目支出31.39万元。
（三）比上年增减情况
2020年预算收支安排165.2万元，较2019年预算增加12.73万元，其中：财政拨款基本支出减少8.66万元，主要为减少人员经费支出5.66万元和日常公用支出3万元；项目支出增加21.39万元（增加原因项目结转21.39万元）。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我中心运行经费共计安排15.43万元，主要用于文体广电服务中心办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我中心一般公共预算财政拨款“三公”经费安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2019年相比减少1.27万元，减少的主要原因是：按照中央八项规定精神和兵团厉行节约的各项要求，减少公务接待费1.27万元。
五、政府采购预算情况
2020年，中心安排政府采购预算3.3万元。其中货物类3.3万元，工程类0万元，服务类0万元。
六、国有资产信息
125团文体广电服务中心，2019年末固定资产金额为165.49万元，2020年拟购置固定资产总额为3.44万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1．部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3．部门预算支出总表
4．部门预算财政拨款收支总表
5．一般公共预算财政拨款支出表
6．一般公共预算财政拨款基本支出表
7．政府基金预算财政拨款支出表
8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9．部门政府采购预算方案
第七师胡杨河市财政局
2020年8月10日
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