第七师一二五团城镇管理服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
根据《关于七师2020年度部门预算公开工作的通知》有关规定，现将一二五团城镇管理服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
负责城镇建设管理、工程质量监督、城建监察、公共设施维护、行政管理综合执法等工作;负责环境卫生、园林绿化、环境保护、环境监察、公用设施维护和房产管理等工作;协助交通部门做好公路建设、公路养护和路政管理等工作。
(二)人员构成情况
目前在编人员10人，设主任1名，负责房产管理业务1名，负责城镇建设、质量监督、公共设施维护、环境保护等业务4名，负责公路建设、公路养护和路政管理工作3名，负责环境卫生、园林绿化1名。
二、部门预算安排的总体情况
（一）收入情况
2020年预算收入总额1057.87万元，其中：财政拨款收入1053.87万元，事业收入4 万元。
（二）支出情况
2020年支出预算1057.87万元，其中基本支出131.95万元（一般公共预算拨款安排人员经费116.69 万元、日常公用经费15.26万元）；项目支出 925.92 万元。
（三）比上年增减情况
2020年预算收支安排1057.87万元，较2019年预算增加628.4万元，其中：财政拨款基本支出增加8.33万元，主要为增加人员经费支出 6.38万元和日常公用支出1.95万元。项目支出增加620.07万元，（增加原因项目结转444.92万元，本年新增城镇运行项目175.15万元）。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 0 万元，与2019年相比无增减变化。
四、政府采购预算情况
2020年，我单位安排政府采购预算3.86万元。其中货物类1.66万元，服务类2.2万元。
五、国有资产信息
一二五团城镇管理服务中心2019年末固定资产金额为39435.85万元，2020年拟购置固定资产总额为2.92 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
六、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1．部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3．部门预算支出总表
4．部门预算财政拨款收支总表
5．一般公共预算财政拨款支出表
6．一般公共预算财政拨款基本支出表
7．政府基金预算财政拨款支出表
8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9．部门政府采购预算方案
第七师胡杨河市财政局
2020年8月10日
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