第七师一二三团中学2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
根据《七师2020年度部门预算公开工作的通知》师财明传[2020]18号文件要求，现将我部门2020年预算公开情况说明如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
123团中学是一所全日制中学，实施小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展和小学、初中学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。
（二）机构设置和基本情况
1、内设机构：学校内设机构有德育处、教导处、教务处、后勤处，
2、人员情况：师编制数299人，实有185人，其中：在职在编人员有137人，特岗教师25人，临聘人员23（含公益岗6人）人。
3、学生情况：现在小学教学班级 24个，在校学生791人，初中教学班16个，在校学生485人。
4、离退休人员：250人
二、部门预算安排的总体情况
（一）收入情况
2020年预算收入总额 2506.1万元，其中：财政拨款收入 2506.1万元。
（二）支出情况
2020年支出预算 2506.1 万元，其中基本支出 2370.1 万元（一般公共预算拨款安排人员经费 2250.17万元、日常公用经费 119.93 万元），(其中:小学教育723.57万元,初中教育1578.68万元,离退休费68.25万元)；项目支出 136万元(其中:小学教育56.86.万元,初中教育79.14万元)。
（三）比上年增减情况
2020年预算收支安排 2506.1 万元，较2019年预算增加 万元，其中：财政拨款基本支出增加 278.98 万元，主要为增加人员经费支出 300.14 万元（两奖绩效264.3，工资福利支出9.45万元、离退休人员经费26.39万元）和减少日常公用支出 21.16 万元；项目支出增加136万元，主要为公用经费、困难寄宿生补贴、民生实事教育、免费教科书等项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我单位运行经费共计安排 119.53 万元，主要用于办公费6.33万元、日常维修18万元、水电费9.5万元、邮电费5.6、取暖费20.1万元、培训费17.74万元、专用材料5万元、工会经费29.4万元、其他商品服务支出4.26万元等日常运行支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费未安排。
五、政府采购预算情况
2020年，我单位安排政府采购预算 4万元。其中货物类 4 万元。
六、国有资产信息
123团中学2019年末固定资产金额为 3368.38万元，2020年拟购置固定资产总额为 4 万元，主要为办公家具，已列入政府采购预算。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1．部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3．部门预算支出总表
4．部门预算财政拨款收支总表
5．一般公共预算财政拨款支出表
6．一般公共预算财政拨款基本支出表
7．政府基金预算财政拨款支出表
8．部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9．部门政府采购预算方案
第七师胡杨河市财政局
2020年8月10日
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