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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草七师自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制七师地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督七师地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担七师地质灾害应急救援的技术支撑工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，国土资源执法监察大队部门决算包括：国土资源执法监察大队部门本级决算、自然资源和规划局所属单位决算等。

纳入国土资源执法监察大队2019年部门决算编制范围的单位名单见下表： 

序号	单位名称	备注
1	国土资源执法监察大队
2	七师各团场国土资源分局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入843.79万元,与上年相比，减少468.99万元，降低35.73%，增减变化主要原因是：本年项目减少，人员减少；支出816.99万元,与上年相比，减少307.28万元，降低27.33%，增减变化主要原因是：本年项目减少，人员减少；结余221.75万元，与上年相比，减少205.4万元，降低48.09%。增减变化主要原因是：本年财政项目减少，开支上年结转项目。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计843.79万元，其中：财政拨款收入833.79万元，占98.81%；其他收入10万元，占1.19%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数819.79万元，决算数843.79万元，预决算差异率2.9%，差异主要原因本年人员调资以及收到淮安自然资源和规划局支持的信息化经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计816.99万元，其中：基本支出762.21万元，占93.29%；项目支出54.8万元，占6.71%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1014.74万元，决算数816.99万元，预决算差异率19.48%，差异主要原因是退休人员增加，节约公用经费，项目仍在建设周期。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入833.79万元，与上年相比，减少290.75万元，降低25.85%。增减变化的主要原因是：上年有退休人员，本年度人员减少。财政拨款支出815.06万元，与上年相比，减少302万元，降低27%，增减变化的主要原因是：本年度项目减少。其中：基本支出762.21万元，项目支出52.85万元。财政拨款结转结余206.67万元，与上年相比，减少134.93万元，降低39.5%。增减变化的主要原因是：本年财政项目减少，开支上年结转项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数819.79万元，决算数833.79万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因是本年人员调资。财政拨款支出年初预算数1007.74万元，决算数815.06万元，预决算差异率19%，差异主要原因项目仍在建设周期，退休人员增加，节约公用经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入833.79万元。与上年相比，减少290.75万元，降低25.85%。增减变化的主要原因是：上年有退休人员，本年度人员减少。一般公共预算财政拨款支出815.06万元。与上年相比，减少302万元，降低27%。增减变化的主要原因是：本年度项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出87.36万元，自然资源海洋气象等支出676.55万元，住房保障支出51.16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出581.87万元，商品和服务支出95.22万元，对个人和家庭的补助110.12万元，资本性支出27.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数819.79万元，决算数833.79万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因本年人员调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1007.74万元，决算数815.06万元，预决算差异率19%，差异主要原因项目仍在建设周期，退休人员增加，节约公用经费。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余221.75万元。与上年相比，减少205.4万元，降低48.09%。

其中财政拨款结转结余206.67万元。与上年相比，减少134.93万元，降低39.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.88万元，比上年增加0.91万元，增长4.58%，增加原因是2018年度末未及时报账，结转到2019年结算。其中，公务用车运行维护费支出20.02万元，占95.88%，比上年增加0.06万元，增长0.3%，增加（减少）原因是本年全师大棚房清查，公车外出巡查增多；公务接待费支出0.86万元，占4.12%，比上年增加0.86万元，增加原因是上年末未能及时报账。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费20.02万元,其中，公务用车运行维护费20.02万元。主要用于公车油料费、维修费、过路费、保险费等。单位公务用车保有量为9辆。

公务接待费0.86万元。具体是：国内公务接待支出0.86万元，主要是接待各招商企业、工作组等。国内公务接待10批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.88万元，决算数20.88万元，预决算无差异。其中：公务用车运行费预算数20.02万元，决算数20.02万元；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.86万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师国土资源执法监察大队机关运行经费支出75.84万元，比上年减少5.83万元，降低7.14%，主要原因是本年节约开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆9辆，价值133.43万元，其中：其他用车9辆，其他用车主要是：轿车、越野车和小客车等一般公务用车。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位能按照财政部和兵、师财政局预决算管理相关规定，规范预算执行和会计核算。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为129.87万元，执行数为54.78万元，完成预算的42%。主要产出和效果：一是较好的完成了兵团就业保障项目；二是进一步加强了国土资源执法监察巡查力度。发现的问题及原因：部分项目因年底未能及时出具发票造成未能及时报账，部分项目因仍在建设周期未结算。下一步改进措施：遵守政府会计准则制度，进一步加强财务管理，改进预算编制规范预算执行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）04（项）：社会保险补贴。208（类）07（款）05（项）：公益性岗位补贴。220（类）01（款）06（项）：土地资源利用与保护。220（类）01（款）50（项）：事业运行。220（类）01（款）99（项）：其他自然资源事务支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师国土资源执法监察大队.XLS