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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

人民法院以及基层人民法院的基本职能是：

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，七师中级人民法院部门决算包括七师中级人民法院部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入937.79万元,与上年相比，减少161.67万元，降低14.7%，增减变化主要原因是：财政拨款收入基本支出较去年减少109.71万元，项目支出较去年减少61.96万元，其他收入增加了10万元，总体财政拨款收入较去年减少161.67万元；支出974.44万元,与上年相比，减少8.02万元，降低0.82%，增减变化主要原因是：基本支出较去年减少1.7万元，项目支出较去年减少6.32万元，总体支出较去年减少8.02万元；结余255.05万元，与上年相比，减少36.64万元，降低12.56%。增减变化主要原因是：基本支出结余118.33万元，较去年减少18.76万元，项目支出结转136.72万元，较去年减少17.88万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计937.79万元，其中：财政拨款收入877.79万元，占93.6%；其他收入60万元，占6.4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数873.73万元，决算数937.79万元，预决算差异率7.33%，差异主要原因江苏高院援助资金60万，基本支出的调资4万元、项目支出调资0.05万元不在年初预算数内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计974.44万元，其中：基本支出776.02万元，占79.64%；项目支出198.42万元，占20.36%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1165.43万元，决算数974.44万元，预决算差异率-16.39%，差异主要原因基本支出预算数比决算数多115.88万元，项目支出预算数较决算数多75.11万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入877.79万元，与上年相比，减少171.67万元，降低16.36%。增减变化的主要原因是：基本支出财政拨款比去年减少222.99万元，项目支出财政拨款收入较去年增加51.32万元。财政拨款支出884.43万元，与上年相比，减少8.02万元，降低9.98%，增减变化的主要原因是：基本支出较上年减少1.7万元，项目支出较上年减少6.32万元。其中：基本支出776.02万元，项目支出108.41万元。财政拨款结转结余185.05万元，与上年相比，6.65万元，降低3.47%。增减变化的主要原因是：基本支出财政拨款结转较去年减少17.21万元，项目支出财政拨款结转较上年增加10.56万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数873.73万元，决算数877.79万元，预决算差异率0.46%，差异主要原因基本支出的调资4万元、项目支出调资0.05万元不在年初预算数内。财政拨款支出年初预算数1065.43万元，决算数884.43万元，预决算差异率-16.99%，差异主要原因是基本支出预算数比决算数高115.89万元，项目支出预算数比决算数高65.11万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入877.79万元。与上年相比，减少171.67万元，降低16.36%。增减变化的主要原因是：基本支出财政拨款比去年减少222.99万元，项目支出财政拨款收入较去年增加51.32万元。一般公共预算财政拨款支出884.43万元，与上年相比，减少8.02万元，降低0.82%，增减变化的主要原因是：基本支出较上年减少1.7万元，项目支出较上年减少6.32万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出776.02万元，项目支出108.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出694.52万元，公用支出189.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数873.74万元，决算数877.79万元，预决算差异率-0.46%，差异主要原因差异主要原因基本支出的调资4万元、项目支出调资0.05万元不在年初预算数内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1065.43万元，决算数884.43万元，预决算差异率-16.99%，差异主要原因是基本支出预算数比决算数高115.89万元，项目支出预算数比决算数高65.11万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余255.05万元。与上年相比，减少36.64万元，降低12.56%。

其中财政拨款结转结余185.05万元。与上年相比，减少6.65万元，降低3.47%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.09万元，比上年减少0.9万元，降低5.63%，减少原因是公务用车购置及运行维护费减少0.08万元，公务接待费减少0.81万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出14.2万元，占94.1%，与上年持平；公务接待费支出0.9万元，占5.9%，比上年减少0.9万元，降低5.63%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费14.2万元,其中，公务用车运行维护费14.2万元。主要用于单位公务车辆的日常维护等。

公务接待费0.9万元。具体是：国内公务接待支出0.9万元，主要是用于公务接待等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.09万元，决算数15.09万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数14.2万元，决算数14.2万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度中级人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出93.92万元，比上年减少10.17万元，降低9.77%，主要原因是维稳及公务出差减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额216.41万元，其中：政府采购货物支出50.91万元、政府采购工程支出165.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆10辆，价值262.9万元，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

部门决算绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门决算项目绩效自评得分为90.5分。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）05（款）01（项）：指基本支出。204（类）05（款）99（项）：指项目支出，2080501指退休人员支出，2080704指公益性岗位社保，2080705指公益性岗位补贴，2080505指机关事业单位养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出，2210201指公积金缴费。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

        附表：第七师中级法院部门决算公开.xls