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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。

2.向上级妇联反映妇女群众的意见、建议和要求。引导妇女在基层组织建设中发挥民主作用，参与民主管理，发挥民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

3.制订本师妇女工作年度计划及本届妇联工作目标，并组织实施。

4.开展“巾帼志愿者服务”、“巾帼建功”、“最美家庭”等活动。提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

5.抓好妇联组织的班子建设，指导基层妇联组织的政治业务学习。及时总结推广妇女工作中的先进事迹和典型事例，并做好推荐优秀妇女作为党的发展对象和后备干部的工作。

6.做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题。

7.协助教育部门抓好本师幼儿教育，帮助解决少儿工作中的有关问题。

8.宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，维护社会稳定、推进依法治国，依法维护妇女儿童的合法权益。

9.在节假日组织妇女开展一些有益的活动，培养选树妇女科技致富带头人、女能人等。表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。发挥妇女在“三个文明”建设中的作用。

10.做好有关妇女报刊杂志的征订工作。

11.做好各类公益项目资金的申报工作，积极争取项目资金，帮助和救助更多的贫困、患病的妇女、儿童 。为妇女儿童办实事、办好事。

12.积极完成师党委交付的各项工作和上级妇联交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，妇联部门决算仅有妇联部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入101.2010万元,与上年相比，增加38.101342万元，增长60.38%，增减变化主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；支出104.902016万元,与上年相比，增加51.805783万元，增长97.57%，增减变化主要原因是：一般公共服务支出增加；结余6.302409万元，与上年相比，减少3.721016万元，降低37.12%。增减变化主要原因是：支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计101.2010万元，其中：财政拨款收入96.2010万元，占95.06%；其他收入5万元，占4.94%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数50.57万元，决算数101.2010万元，预决算差异率100.12%，差异主要原因：政拨款收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计104.902016万元，其中：基本支出53.448417万元，占50.95%；项目支出51.453599万元，占49.05%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数50.57万元，决算数104.902016万元，预决算差异率107.44%，差异主要原因：基本项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入96.2010万元，与上年相比，增加43.101342万元，增长81.17%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。财政拨款支出89.902016万元，与上年相比，增加36.805783万元，增长69.32%，增减变化的主要原因是：财政拨款支出增加。其中：基本支出53.448417万元，项目支出36.453599万元。财政拨款结转结余6.302409万元，与上年相比，增加6.278984万元，增长26804.63%。增减变化的主要原因是：财政拨款结转结余资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数96.2010万元，决算数96.2010万元，预决算差异率0%，财政拨款支出年初预算数89.902016万元，决算数89.902016万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入96.2010万元。与上年相比，增加43.101342万元，增长81.17%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出80.603216万元。与上年相比，增加28.612083万元，增长55.03%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出80.603216万元，教育支出2.6173万元，社会保障和就业支出3.6876万元，住房保障支出2.9939万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出40.650618万元，商品和服务支出6.861269万元，对个人和家庭的补助支出5.10653万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数96.2010万元，决算数96.2010万元，预决算差异率0%，。一般公共预算财政拨款支出年初预算数80.603216万元，决算数80.603216万元，预决算差异率0%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度妇联无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.302409万元。与上年相比，减少3.701016万元，降低37%。

其中财政拨款结转结余6.302409万元。与上年相比，减少3.701016万元，，降低37%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度无一般公共预算“三公”经费支出

五、机关运行经费支出情况

2019年度妇联单位机关运行经费支出50.57万元，比上年减少1.121103万元，降低2.17%，主要原因是：人员经费和日常公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.加强财务管理，提升管理水平

一是认真执行国家财经法律法规及规定。本单位财务认真执行有关财务审计工作的要求和规定，以《会计法》、《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《会计基础工作规范》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等财务法律法规为准则，不断加强财务管理工作，逐步完善单位内部的各项管理制度。在兵师党正确领导下，本单位认真落实师各项工作任务，较好完成了各项任务和制定的各项工作目标。

二是加强学习与培训，提高认识及水平。我单位对具备一定实践经验的财务人员开展财务专业培训，提高履职尽责能力。有计划的进行《会计基础工作规范化》、《政府会计制度》等学习，统一购买《政府会计制度解读与操作实务指南》。积极参加师财政局组织的财务预决算编制、绩效评价、政府会计制度转换、财政预算国库集中支付等各类培训学习，统一思想认识，不断提高业务水平，积极引导财务人员认真贯彻执行国家各项财务法律法规和上级的要求和规定。

三是高度重视政府会计制度改革工作。根据兵师有关文件和通知的精神，我单位按照兵团财政局制定的政府会计制度改革工作方案和流程，收集、汇总在新旧会计制度衔接过程中出现的问题，提出解决方案或建议，与财务软件公司沟通、协调会计核算系统中出现的问题；根据《政府会计制度》扎实做好账务调整、会计科目新旧转换、会计信息系统更新前的准备工作，完成会计制度改革工作布置的各项工作，最终圆满地通过了师财政局的审核。

2.不断加强部门预算与绩效管理

一是认真做好预算编制。按照《预算法》及兵师财政局有关预算编制工作的要求，全面落实全口径预算编制管理。为做好部门预算编制及执行工作，使部门预算编制科学合理，便于预算执行，提高资金使用效益，本单位由专人负责，组织协调部门预算编制及执行工作。在总结上一年预算编制工作经验及执行中出现的问题的基础上，及早开会安排布置有关工作。做到不缺项、不漏项，保工资、保运转、保基本。

二是强化预算执行管理。严格按照《预算法》的要求，支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，严格按照《第七师部门预算管理办法》进行预算管理。对上年度结转结余资金进行合理合规消化，对本年度预算资金合理安排，在党委中心组学习、工作例会等各种会议上集体学习有关财务预算管理等文件，增强全员预算管理意识，督促加快预算执行进度，特别是项目支出的执行进度，力争有效控制新增结转，节约资金。对项目支出任务按月考核和通报，切实提高预算执行的及时性、有效性和安全性，减少资金滞留，按要求、按时限完成财政预算指标的执行。

三是做好预算绩效管理。按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：新疆兵团第七师妇联.XLS