目 　 录

第一部分 部门单位概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

七师农业技术推广站为第七师农业局所属的副团级全额拨款事业单位，业务上受第七师农业局和兵团农业技术推广部站的领导。主要职责是新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，促进农业技术服务体系建设，为农业生产提供服务。

二、机构设置情况

    核定人员编制总数为8名，其中领导职数2名，专业技术人员6名，目前在编5人，长期聘用1人，

从决算单位构成看，农业技术推广站部门决算包括：农业技术推广站部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入339.91万元,与上年相比，增加了199.86万元，增长142.7%，增减变化主要原因是：主要是财政拨款项目增加；支出128.35万元,与上年相比，增加了5.08万元，增长4.1%，增减变化主要原因是：基本支出有所增加；结余271.88万元，与上年相比，增加211.56万元，增长350.7%，增减变化主要原因是：2019年度财政拨款项目增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计339.91万元，其中：财政拨款收入334.41万元，占98.4%；其他收入5.5万元，占1.6%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数123.7万元，决算数339.91万元，预决算差异率174.8%，差异主要原因为2019年度财政拨款项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计128.35万元，其中：基本支出98.31万元，占76.6%；项目支出30.04万元，占23.4%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数184.0万元，决算数128.35万元，预决算差异率30.2%，差异主要原因是人员经费和项目支出预算大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入334.41万元，与上年相比，增加了221.74万元，增长196.8%，增减变化主要原因是：主要是2019年财政拨款项目增加。财政拨款支出107.97万元,与上年相比，减少了11.16万元，减少9.4%，增减变化主要原因是：农林水支出减少。其中：基本支出98.31万元，项目支出9.66万元。财政拨款结转结余244.64万元，与上年相比，增加216.98万元，增长784.5%。增减变化主要原因是：2019年度财政拨款项目结余大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数123.7万元，决算数334.41万元，预决算差异率170.3%，差异主要原因为2019年度财政拨款项目增加。财政拨款支出年初预算数141.91万元，决算数107.97万元，预决算差异率23.9%，差异主要原因是由于人员减少造成人员经费支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入334.41万元，与上年相比，增加了221.74万元，增长196.8%，增减变化主要原因是：主要是2019年财政拨款项目增加。一般公共预算财政拨款支出107.97万元,与上年相比，减少了11.16万元，减少9.4%，增减变化主要原因是：农林水支出减少。其中：基本支出98.31万元，项目支出9.66万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出93.34万元，社会保障和就业支出支出8.27万元，住房保障支出6.36万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出76.34万元，商品和服务支出22.68万元（基本13.01万元、项目9.67万元），对个人和家庭的补助8.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数123.7万元，决算数334.41万元，预决算差异率170.3%，差异主要原因为2019年度财政拨款项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数141.91万元，决算数107.97万元，预决算差异率23.9%，差异主要原因是由于人员减少造成人员经费支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余271.88万元：财政拨款结转结余244.64万元：其中基本结转结余27.6万元（事业运行27.36万元、离退休0.24万元）、项目结转结余217.04万元；非财政结转结余项目27.24万元，与上年相比，增加211.56万元，增长350.7%，增减变化主要原因是：2019年度财政拨款项目增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.23万元，比上年减少0.02万元，减少8%，主要原因是公务接待费略有减少。其中，公务接待费支出0.23万元，占100%，比上年减少0.02万元，减少8%，主要原因是公务接待费略减少。具体情况如下：

公务接待费0.23万元。接待6次，33人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

植物检疫站日常公用经费13.01万元，比上年增加1.08万元，增加9%，主要原因是印刷费、维修费、差旅费略有增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值28.3万元，其中：其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：当年的预算执行没有出现问题，绩效管理没有发生问题。

专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为60.11万元，决算数为30.04万元。2019年项目资金主要用于落实兵团、师农业技术推广项目、开展重大病虫测报工作、开展农产品质量安全工作、开展多种形式的农业技术服务工作以及农业技术培训工作等。发现的问题及原因：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130204指单位主经费代码。2130135：指农业资源保护修复与利用专项资金代码，2080502指事业单位离退休经费代码；2210201指住房公积金代码。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：第七师农业技术推广站2019年决算公开.XLS