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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：为辖区纤维质量提供监督检验保障，纤维公证检验、纤维制品质量监督检验技术宣传教育、信息、统计及相关服务。

二、机构设置情况

七师纤维质量监督检验所下设二个内设机构。负责单位的日常运转和综合协调工作。

七师纤维质量监督检验所为新成立的全额拨款事业单位，编制8名，其中领导科级职数2名，业务6人。

截至 2019年12月31日，单位编制人数 8 人， 年末实有在职人员 1 人，聘用人员2人。本单位为财政全额拨款事业单位，严格执行财政预算收支的管理，本单位执行的是政府会计准则制度。

从决算单位构成看，七师纤维质量监督检验所部门决算包括：所属事业单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入92万元,与上年相比，增加92万元，增长100%，增减变化主要原因是：新增事业单位；支出47.74万元,与上年相比，增加47.74万元，增长100%，增减变化主要原因是：新增事业单位;结余44.26万元，与上年相比，增加44.26万元，增长100%。增减变化主要原因是：新增事业单位。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计92万元，其中：财政拨款收入92万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数92万元，决算数92万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计47.74万元，其中：基本支出7.74万元，占16.22%；项目支出40万元，占83.78%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数92万元，决算数47.74万元，预决算差异率51.89%，差异主要原因当年人员进入不足，检验设备及办公设备没有采购齐全，所以出现经费没有按预算计划使用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入92元。本单位是新成立的全额拨款事业单位。财政拨款支出47.74万元。本单位是新成立的全额拨款事业单位，人员调入进来是下半年，仪器设备只采购了一部分，办公设备当年没有采购。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入92元。与上年相比，增加92万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本单位是新成立的全额拨款事业单位。一般公共预算财政拨款支出47.74万元。与上年相比，增加47.74万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本单位是新成立的全额拨款事业单位，人员调入进来是下半年，仪器设备只采购了一部分，办公设备当年没有采购。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出7.74万元，项目支出40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本人员支出6.11万元，基本公用支出41.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数92万元，决算数92万元，预决算差异率100%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数92万元，决算数47.74万元，预决算差异率51.89%，差异主要原因当年人员没有按时到位，检验设备及办公设备都没有采购齐全。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余44.26万元。与上年相比，增加44.26万元，增长100%，本单位是当年新成立的全额拨款事业单位。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度七师纤维质量监督检验所（事业单位）日常公用经费41.63万元，本单位是当年新成立的全额拨款事业单位。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位价值有专用设备4台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年棉花公检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年棉花公检项目绩效自评得分为95分。棉花公检项目全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是棉花公检项目经费下拨时间为年底经费没有使用；二是项目经费为两年使用期限。发现的问题及原因：一是当年经费下拨较晚；二是当年的项目检验工作要到第二年才能做完。下一步改进措施：一是加强预算项目经费管理；二是加强预算项目的执行管理。

棉花公检等费用补助资金绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称		棉花公检等费用补助
主管部门		七师市场监督管理局	实施单位		第七师纤维质量监督检验所
项目属性		中央财政	项目期		2019年
资金情况（万元）		年度资金总额			40万元
		其中：财政资金			40万元
		其他资金
总体目标	1、确保完成中国纤维质量监测下达的棉花公证检验任务。
	2、保证棉花公证检验数据的客观、公正、及时。
	3、确保棉花交易各方权益。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
绩效指标	产出   指标	数量指标		棉花质量检验
				棉花数量检验		2.75万吨
		质量指标		实验室品质检验和在库重量检验合格率		100%
		时效指标		对检验棉样及时出具公证检验证书和标志		7天
		成本指标		人工费、耗材费、实验室及检验仪器设备配置及运维费、培训费、信息网络建设及运维等项目支出		40万元
	效益指标	经济效益指标		保证兵团棉花质量安全，以提升兵团棉花市场竞争力		》90%
		社会效益指标		保障棉花目标价格改革顺利实施		100%
				为兵团棉花产业的发展提供数据支持		100%
		可持续影响指标		数据支撑为产业决策提供参考		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		棉花公证检验涉及各方满意度		》95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师纤维质量监督检验所.XLS