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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师工伤与劳动能力鉴定办公室为第七师人社局下属正科级全额拨款事业单位，承担七师工伤与劳动能力鉴定、门诊特殊慢性病鉴定、以及门诊大病鉴定等相关职能，于2018年2月注册成立。

二、机构设置情况

第七师工伤与劳动能力鉴定办公室现无内设机构。单位核定事业编制3名，目前在编人员1名，长期聘员1名。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入35.32万元,与上年相比，增加33.51万元，增长1851%，增减变化主要原因是：2018年度只有1名在职人员，发放工资3个月，2019年度新增1名在职人员，共计2名在职人员；支出26.92万元,与上年相比，增加25.17万元，增长1440%，增减变化主要原因是：2018年度只有1名在职人员，发放工资3个月，2019年度新增1名在职人员，共计2名在职人员；结余8.46万元，与上年相比，增加8.40万元，增长13393%。增减变化主要原因是：2019年度新增1名在职人员。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计35.32万元，其中：财政拨款收入35.32万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数35.32万元，决算数35.32万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计26.92万元，其中：基本支出17.59万元，占65%；项目支出9.33万元，占35%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数35.38万元，决算数26.92万元，预决算差异率24%，差异主要原因是：公用经费因单位人员减少，差旅费及办公用费相应减少，以及项目资金因鉴定劳务费跨年发放，因此产生结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入35.32万元，与上年相比，增加33.51万元，增长1851%。增减变化的主要原因是：2018年度只有1名在职人员，发放工资3个月，2019年度新增1名在职人员，共计2名在职人员。财政拨款支出26.92万元，与上年相比，增加25.17万元，增长1440%，增减变化的主要原因是：2018年度只有1名在职人员，发放工资3个月，2019年度新增1名在职人员，共计2名在职人员。其中：基本支出17.59万元，项目支出9.33万元。财政拨款结转结余8.46万元，与上年相比，增加8.40万元，增长13393%。增减变化的主要原因是：公用经费因单位人员减少，差旅费及办公用费相应减少，以及项目资金因鉴定劳务费跨年发放，因此产生结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数35.32万元，决算数35.32万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数35.38万元，决算数26.92万元，预决算差异率24%，差异主要原因是：公用经费因单位人员减少，差旅费及办公用费相应减少，以及项目资金因鉴定劳务费跨年发放，因此产生结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入35.32万元。与上年相比，增加33.51万元，增长1851%。增减变化的主要原因是：2018年度只有1名在职人员，发放工资3个月，2019年度新增1名在职人员，共计2名在职人员。一般公共预算财政拨款支出26.92万元。与上年相比，增加25.17万元，增长1440%。增减变化的主要原因是：2018年度只有1名在职人员，发放工资3个月，2019年度新增1名在职人员，共计2名在职人员。其中：按功能分类科目，基本支出17.59万元，项目支出9.33万元。按经济分类科目，工资福利支出13.56万元，商品服务支出10.70万元，对个人和家庭的补助0.38万元，资本性支出2.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数35.32万元，决算数35.32万元，预决算差异率0%，无差异主要原因：2018年单位成立。一般公共预算财政拨款支出年初预算数35.38万元，决算数26.92万元，预决算差异率24%，差异主要原因是：公用经费因单位人员减少，差旅费及办公用费相应减少，以及项目资金因鉴定劳务费跨年发放，因此产生结余。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.46万元。与上年相比，增加8.40万元，增长13393%，其中均为财政拨款结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出没有发生任何费用。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元。

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位没有车辆，没有相关信息。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：1、2019年全年开展劳动能力鉴定8次，受理劳动能力鉴定申请287人，其中工伤职工劳动能力鉴定申请158人/6次，非因公或因病劳动能力鉴定申请155人/2次。2、全年开展门诊特殊慢性病鉴定4次，受理门诊特殊慢性病申请6459人。3、全年开展门诊大病鉴定3次，受理门诊大病鉴定申请653人。

鉴定项目（劳务费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鉴定项目（劳务费）绩效自评得分为85分。该项目全年预算数为13万元，执行数为9.33万元，完成预算的72%。主要产出和效果：一是为全师提出劳动能力鉴定的职工，提供鉴定工作；二是本单位严格按照项目资金用途使用资金做到了专款专用。发现的问题及原因：一是聘请专家的劳务费标准偏低，与专家的高级职称级别和提供的劳务价值不相符；二是缺乏标准化的劳动能力鉴定场地和设施设备，且没有统一的建设和使用管理办法。下一步改进措施：一是继续做好年度常规性的工伤鉴定、病退鉴定、门诊慢病鉴定，会同委员会其他单位，严格按照鉴定标准、鉴定程序，开展好各类鉴定工作；二是做好预算工作，合理规化使用各项资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师工伤与劳动能力鉴定办公室.XLS