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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为全师范围内的用人单位和劳动者提供劳动监察服务负责全师劳动保障监察工作 宣传国家、自治区、兵团有关劳动法律、法规和规章，督促用人单位和劳动贯彻执行 监督检查用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规定情况 依法纠正和查处违法行为 法律、规章、规定以及劳动行政主管部门授予以其他监察职责

二、机构设置情况

截至2019年12月31日，我单位编制人数7人，年未实有人数4人。聘用人员1人；公益性岗位人员1人。本单位为财政拨款参公事业单位，严格执行财政预算收支的管理。

从决算单位构成看，第七师劳动保障监察支队部门决算包括：第七师劳动保障监察支队本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入117.24万元,与上年相比，减少8.83万元，降低7.53%，增减变化主要原因是：本单位因人员调出2 人，退休1 人；支出98.41万元,与上年相比，减少12.93万元，降低11.61%，增减变化主要原因是：公益性岗位人员减少2人，剩1人；结余45.36万元，与上年相比，增加18.83万元，增长70.99%。增减变化主要原因是：因在职人员调出2 人，退休1 人；公岗人员离职2人。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计117.24万元，其中：财政拨款收入117.24万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数115.24万元，决算数117.24万元，预决算差异率1.74%，差异主要原因增拨基本经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计98.41万元，其中：基本支出90.89万元，占92.36%；项目支出7.51万元，占7.64%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数141.77万元，决算数98.41万元，预决算差异率31%，差异主要原因在职人员调出2 人，退休1 人；公岗人员离职2人。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入117.24万元，与上年相比，减少8.83万元。增减变化的主要原因是：本单位因人员调出2 人，退休1 人。财政拨款支出98.41万元，与上年相比，减少12.93万元，降低11.61%，增减变化的主要原因是：因在职人员调出2 人，退休1 人。公岗离职2 人。

其中：基本支出90.89万元，项目支出7.51万元。财政拨款结转结余45.36万元，与上年相比，增加18.83万元，增加70.99%。增减变化的主要原因是：因人员调出2 人，退休1 人。公岗离职2 人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数115.24万元，决算数117.24万元，预决算差异率1.74%。财政拨款支出年初预算数141.77万元，决算数98.41万元，预决算差异率31%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入117.24万元。与上年相比，减少8.74万元，降低6.94%。增减变化的主要原因是：因人员调出2 人，退休1 人。公岗离职2 人。

一般公共预算财政拨款支出98.41万元。与上年相比，减少12.93万元，降低11.61%。增减变化的主要原因是：因人员调出2 人，退休1 人。公岗离职2 人。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2.79万元,社会保障和就业支出89.75万元,住房保障支出5.87万元；按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出90.89万元，其中：人员支出81.72万元，公用支出9.18万元。项目支出7.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数115.24万元，决算数117.24万元，预决算差异率1.74%，差异主要原因增拨基本经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数141.77万元，决算数98.41万元，预决算差异率31%，差异主要原因人员调出2 人，退休1 人。公岗离职2 人。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位当年没有政府性基金收支情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余45.36万元。与上年相比，增加18.83万元，增长70.99%。

其中财政拨款结转结余45.36万元。与上年相比，增加18.83万元，增长70.99%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.01万元，比上年减少0.21万元，降低95.45%，减少原因是招待次数减少。其中，公务接待费支出0.01万元，占100%，比上年减少0.21万元，降低95.45%，减少原因是招待次数减少。具体情况如下：

公务接待费0.01万元。具体是：国内公务接待支出0.01万元，主要是招待次数减少。我单位国内公务接待1次，2人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.22万元，决算数0.01万元，预决算差异率95.45%，差异主要原因压缩开支。其中：公务接待费预算数0.22万元，决算数0.01万元，预决算差异率95.45%，差异主要原因：招待次数减少。

五、机关运行经费支出情况

2019年度我单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）日常公用经费9.18元，比上年增加0.02万元，增长0.26%。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位无车辆。

（二）预算绩效情况的说明

本部门在2019年度按时完成预算绩效目标，绩效评

比为良好。

2019年度，本单位预算绩效自评情况：根据单位全年工作目标制定了预算绩效工作目标实施计划，认真落实按照预算绩效工作目标履行职责，全年完成预算绩效工作目标责任。

我单位严格按照资金用途使用资金做到专款专用。充分认识资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益。

下一步改进的措施：一是认真做好预算编制；二是强化预算执行管理；三是做好预算绩效管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师劳动保障监察支队.xls