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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师矿产资源管理办公室为自收自支事业单位，贯彻执行国家、自治区、兵团有关石油天然气勘探开发的各项政策、法律和法规，协调、管理、监督七师辖区内石油天然气勘探开发等各项工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看，七师矿产资源管理办公室部门决算包括：矿管办部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入73.1万元,与上年相比，减少16.51万元，降低18.4%，增减变化主要原因是：今年减少项目开支；支出83.66万元,与上年相比，减少5.95万元，降低6.6%，增减变化主要原因是：没有项目开支；

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计73.1万元，其中：其他收入83.66万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数73.1万元，决算数73.1万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计83.66万元，其中：基本支出83.66万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数83.66万元，决算数83.66万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度本单位无财政拨款收入，财政拨款支出10.56万元，与上年相比，减少68万元，降低86.55%，增减变化的主要原因是：本年度单位由自有资金安排基本支出。其中：基本支出10.56万元。财政拨款结转结余10.56万元，与上年相比，减少68万元，降低86.55%。增减变化的主要原因是：本年度单位由自有资金安排基本支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款支出年初预算数10.56万元，决算数10.56万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度无一般公共预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出10.56万元。与上年相比，减少68万元，降低86.55%。增减变化的主要原因是：本年度单位由自有资金安排基本支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息支出10.56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3.9万元，商品服务支出6.66万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数10.56万元，决算数10.56万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

本年度无年末结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.67万元，比上年减少0.12万元，降低3%，减少原因：招待费降低。其中，公务接待费支出3.67万元，占%，比上年减少0.12万元，降低3%，减少原因是降低招待费用。具体情况如下：

公务接待费3.67万元。具体是：国内公务接待支出3.67万元，主要是油田各单位洽谈油气开发业务等。矿管办单位国内公务接待30批次，460人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.67万元，决算数3.67万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：公务接待费预算数3.67万元，决算数3.67万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2019年度矿管办单位为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、年初部门预算安排及支出情况

2019年收入年初预算数83.66万元，决算数83.66元，预决算差异率0%，本年支出年初预算数83.66万元，决算数83.66万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出3.26万元，资源勘探信息支出80.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出56.28万元，商品服务支出32.16万元，对个人和家庭补助1.7万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、差旅等日常公用经费。
    （2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。
    （3）满意度指标完成情况分析。2019年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
    3、自评结论。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过办公会，无截留、无挪用等现象。
    4、绩效自评结果拟应用和公开公示情况。我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分97分。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）20805机关事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在岗人员社会保险费用支出。221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201（项）：指人员住房公积金费用支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师矿产资源管理办公室.XLS