目   录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位性质是自收自支，经费自理的事业单位。主要工作职能是对建筑工程材料的试验检测服务和建筑材料相关试验检测服务。出具相应检测报告及收取相应的检测服务费的事业单位。

二、机构设置情况

我单位机构编制2个。1是新疆生产建设兵团第七师建筑材料综合试验室，2是新疆生产建设兵团环境监测站。从决算单位构成看，我（单位）部门决算包括：新疆生产建设兵团第七师建筑材料综合试验室（单位）部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入391.208484万元,与上年相比，增加56.590612万元，增长16.91%，增减变化主要原因是：建筑工程增加，检测设备的更新，所以检测收入增加；支出333.8463.47万元,与上年相比，（减少）34.839037万元，（降低）9.45%，增减变化主要原因是：人员的减少及采购专用设备减少；用事业基金结余分配152.729225万元，与上年相比，增加152.729225万元，增长0%。增减变化主要原因是：2018年无结转结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计391.208484万元，其中：经营收入382.176579万元，占97.69%；其他收入9.031905万元，占2.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数76.2万元，决算数391.208484万元，预决算差异率413.38%，差异主要原因我单位是自收自支经费自理的事业单位。我单位主要收入是经营收入，经营收入的多少是由建筑工程市场决定的，所以。预算经营收入少了，经营收入增加。预决算差异率比较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计333.846347万元，其中：基本支出98.500701万元，占29.5%；项目支出5.898292万元，占1.77%；经营支出229.447354万元，占68.73%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数82.098292万元，决算数333.846347万元，预决算差异率306.63%，差异主要原因经营支出增加，所以预决算差异率比较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度本单位无财政拨款收入。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款年初项目结转结余5.898292万元。2019年项目支出5.898292万元。2019年年末项目结转结余为0万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

三、部门结转结余情况

2019年年末结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。

五、机关运行经费支出情况

本单位是自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.3303万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：新疆生产建设兵团环境监测站用于到团场土壤采样及其他单位环境监测等。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019项目绩效自评得分为89分。主要产出和效果：一是我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用；二是充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

发现的问题及原因：一是人员成本过大；二是检测设备更新太快。下一步改进措施：一是节约成本，引进市场及人才竞争机制，提高单位检测及设备市场竞争能力；二是加快更新检测设备，提高人员检测水平，提高单位经济效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师建筑材料综合试验室.XLS