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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师党员电教中心是参照化务员管理的事业单位，利用现代化的手段对党员进行培训和教育工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，党员电教中心部门决算包括：党员电教中心本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入13.9万元,与上年相比，增加1.21万元，增长8.7%，增减变化主要原因是：人员经费用的增加；支出11.76万元,与上年相比，增加0.13万元，增加1.1%，增减变化主要原因是人员经费的增加；结余3.31万元，与上年相比，增加1.92万元，增长58%。增减变化主要原因是人员经费的结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计13.9万元，其中：财政拨款收入13.9万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数13.9万元，决算数13.9万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11.76万元，其中：基本支出11.76万元，；项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数15.08万元，决算数11.76万元，预决算差异率28.23%，差异的主要原因是人员的经费的减少，有人员转出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入13.9万元，与上年相比，增加1.21万元，增长8.7%，增减变化主要原因是：人员经费用的增加。财政拨款支出11.76万元，与上年相比，增加0.13万元，增加1.1%，增减变化主要原因是人员经费的增加：基本支出11.76万元，项目支出0万元。结余3.31万元，与上年相比，增加1.92万元，增长58%。增减变化主要原因是人员经费的结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数13.9万元，决算数13.9万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数15.08万元，决算数11.76万元，预决算差异率28.23%，差异的主要原因是人员的经费的减少，有人员转出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入13.9万元。与上年相比，增加1.21万元，增长8.7%，增减变化主要原因是：人员经费用的增加。一般公共预算财政拨款支出11.76万元。与上年相比，增加0.13万元，增加1.1%，增减变化主要原因是人员经费的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共支出11.76万元.按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出8.67万元，商品和服务支出1.15万元，对个人和家庭的补助费用1.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数13.9万元，决算数13.9万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数15.08万元，决算数11.76万元，预决算差异率28.23%，差异主要原因是人员的经费的减少，有人员转出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.32万元。增加1.92万元，增长58%。增减变化主要原因是人员经费的结转。

其中财政拨款结转结余3.32万元。与上年相比，增加1.92万元，增长58%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

2019年度党员电教中心参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出1.04万元，比上年增加0.2万元，增长19.23%，主要原因是差旅费的增加。

六、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资金项目绩效自评得分为70.5分。项目全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了党员电化教育的培训工作；二是完成了党员电化教育的宣传工作。发现的问题及原因：一是未能及时预见可发生的事项，公用决算经费的差异为-56.06；二是核算不够细致认真，财政拨款结转和结余变动频率很大相差180.65，得分为0。下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模与下一年工作任务安排，并严格按照年初预算安排执行；二是建立预算责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到具体责任人，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管，共同促进的良好格局。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：新疆兵团第七师党员电化教育中心.XLS