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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为残疾人劳动就业提供服务，职业介绍，咨询指导，就业培训，落实帮扶推动就业，收缴和管理就业保障金。开展综合配套服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，师残服站决算包括部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6.5144万元,与上年相比，减少0.1316万元，降低2%，增减变化主要原因是：减少了一名聘用人员，人员工资有所降低。；支出6.9610万元,与上年相比，增减少4.6万元，降低39.8%，增减变化主要原因是：减少了一名聘用人员，人员工资有所降低；结余0万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6.5144万元，其中：财政拨款收入6.5144万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6.6444万元，决算数6.9610万元，预决算差异率0.4%，差异主要原因开展残疾人基本服务动态更新工作，商品和服务支出多了1316元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6.644万元，其中：基本支出0.3490万元，占5.2%；项目支出6.2954万元，占94.8%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6.644元，决算数6.9610万元，预决算差异率0.4%，差异主要原因开展残疾人基本服务动态更新工作，商品和服务支出多了1316元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收6.5144万元，与上年相比，减少0.1316万元，降低2%。增减变化的主要原因是：减少一名聘用人员，人员工资降低。财政拨款支出6.9610万元，与上年相比，减少4.6万元，降低39.8%，增减变化的主要原因是：减少一名聘用人员，人员工资降低。其中：基本支出0.349万元，项目支出6.2954万元。财政拨款结转结余0万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6.644万元，决算数6.9610万元，预决算差异率4.7%，差异主要原因开展残疾人2019年度残疾人基本服务动态更新工作，商品和服务支出增加。财政拨款支出年初预算数6.644万元，决算数6.9610万元，预决算差异率4.7%，差异主要原因开展残疾人2019年度残疾人基本服务动态更新工作，商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入6.5144万元。2019年度财政拨款收6.5144万元，与上年相比，减少0.1316万元，降低2%，主要是减少了一名聘用人员，降低了人员开展。一般公共预算财政拨款支出6.9610万元。与上年相比，减少4.6万元，降低39.8%，增减变化主要原因是：减少了一名聘用人员，人员工资有所降低。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本经费支出0.34万元，日常办公支出0.32万元，项目支出6.2954万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出6.6180万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6.644万元，决算数6.961万元，预决算差异率×4.7%，差异主要原因开展残疾人基本服务状况专项调查。

三、部门结转结余情况

本单位2019年末无结转结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.37万元，比上年减少0.39万元，降低28.4%，全部为公务用车运行维护费用。没有公款接待和出国活动。

师残服站，2019年度三公经费中，公务车运行维护费13769.72元，较2018年17686.22元，减少了3916.5元，下降了28.4%。原因是按照厉行节约的要求，师残服站公务用车严格履行了审批手续，降低了油料和维修费用。

五、机关运行经费支出情况

2019年度师残服站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

师残服站现有公务车一辆，为2011年专项资金购买。原价24.9万元，累计折旧14.8万元，现值10.1万元。用于为残疾人劳动就业提供服务，职业介绍，咨询指导，就业培训，落实帮扶推动就业，收缴和管理就业保障金

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6.5144万元。2019年度财政拨款收6.5144万元，与上年相比，减少0.1316万元，降低2%，主要是减少了一名聘用人员，降低了人员开展。一般公共预算财政拨款支出6.9610万元。与上年相比，减少4.6万元，降低39.8%，增减变化主要原因是：减少了一名聘用人员，人员工资有所降低。

新增残疾人就业28人。推进实施《残疾人职业能力提升计划（2016—2020年）》，开展职业技能和实用技术培训105人次，完成130家单位就业年审工作。

大力宣传残疾人事业，多次在中国残联、兵团新闻、兵团民生改善等省级媒体报道残疾人工作。连续3年在“胡杨河手机台”开办“助残我们在行动栏目”，全年共刊（播）残疾人宣传作品50篇（件）。

选派7名运动员参加兵团第6届残疾人职业技能竞赛，3名残疾人获得单项奖，七师残联荣获组织奖。125团残疾人桑秀梅获得第九届残疾人艺术汇演个人独唱一等奖。七师128团获得全国残疾人体育先进单位。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表:新疆兵团第七师残疾人劳动就业管理服务站.XLS