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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.依据《安全生产法》等安全生产法律、法规、规章和标准，对生产经营单位实施综合安全监察，并进行日常安全监督抽查，督促、跟踪事故隐患整改。

2.开展安全生产执法检查，协助安全生产违法案件的立案查处和事故调查处理，受理涉及安全生产的群众举报及投诉，并协助调查处理。

3.参与对重点生产经营单位和重大危险源监控点的定期督查和信息上报，参与对生产经营单位作业场所职业卫生情况的监督检查。

4、承办师安全生产监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

安监支队下设三个科室，分别为监察一室、监察二室、监察三室。

安监支队事业编制4名，其中领导职数2名。截至2019年12月31日，我单位编制人数4人，年未实有人数4人。本单位为财政拨款事业单位，严格执行财政预算收支的管理。

从决算单位构成看，七师安全生产执法去除决算包括：单位本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入77.86万元,与上年相比，减少21万元，降低21.24%，增减变化主要原因是：公益性岗位人员减少，就业补助专项减少；支出72.64万元,与上年相比，减少15.63万元，降低17.71%，增减变化主要原因是：公益性岗位人员减少，就业补助专项减少；结余15.81万元，与上年相比，增加5.22万元，增长19.29%。增减变化主要原因是：1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施预算过程中，根据绩效核算压缩开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计77.86万元，其中：财政拨款收入77.86万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数77.86万元，决算数72.64万元，预决算差异率6.7%，差异主要原因：1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施预算过程中，根据绩效核算压缩开支。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计72.64万元，其中：基本支出72.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数77.86万元，决算数72.64万元，预决算差异率6.7%，差异主要原因1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施预算过程中，根据绩效核算压缩开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入77.86万元，与上年相比，减少21万元，降低21.24%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员减少，就业补助专项减少。财政拨款支出72.64万元，与上年相比，减少15.63万元，降低17.71%，增减变化的主要原因是：公益性岗位人员减少，就业补助专项减少。其中：基本支出72.64万元。财政拨款结转结余15.81万元，与上年相比，增加5.22万元，增长49.29%。增减变化的主要原因是：1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施过程中，根据绩效核算压缩开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数77.86万元，决算数77.86，预决算差异率0%，财政拨款支出年初预算数77.86万元，决算数72.64万元，预决算差异率6.7%，差异主要原因1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施过程中，根据绩效核算压缩开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入77.86万元。与上年相比，减少21万元，降低21.24%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员减少，就业补助专项减少。一般公共预算财政拨款支出72.64万元。与上年相比，减少15.63万元，降低17.71%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员减少，就业补助专项减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出人员支出57.92万元，基本支出商品服务支出14.72万元；按经济分类科目（按类级科目公开）一般公共服务支出62.54万元,其中:工资福利支出47.82万元,商品服务支出14.72万元;社会保障和就业支出5.60万元,住房保障支出4.5万元

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数77.86万元，决算数77.86万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数77.86万元，决算数72.64万元，预决算差异率6.7%，差异主要原因1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施过程中，根据绩效核算压缩开支。

三、部门结转结余情况

本部门当年结转和结余经费15.81万元。与上年相比，增加5.22万元，增长49.29%。增减变化的主要原因是：1、公益性岗位人员减少，就业补助专项减少，2、实施过程中，根据绩效核算压缩开支。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.63万元，比上年减少0.06万元，降低1.63%，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，比上年减少了0.06万元，降低1.63%，主要原因是单位加强预算绩效核算，严格控制车辆的管理，减少出行次数使得油料费用减少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费3.63万元,其中，公务用车运行维护费3.63万元。主要用于油料、保险费、车辆维修费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.69万元，决算数3.63万元，公务用车运行费预算数3.69万元，决算数3.63万元，预决算差异率1.63%，差异主要原因主要原因是单位加强预算绩效核算，严格控制车辆的管理，减少出行次数使得油料费用减少.

五、机关运行经费支出情况

2019单位（事业单位）日常公用经费14.72万元，比上年增加0.21万元，增长1.4%，主要原因是上年有未结算的经费，在当年给予结算。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值26.28万元，其中：执法执勤用车1辆；其他固定资产包括：专用设备、通用设备、办公家具等共计价值26.45万元。

（二）预算绩效情况的说明

本部门在2019年度按时完成预算绩效目标，绩效评比为良好。2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据单位全年工作目标制定了预算绩效工作目标实施计划，认真落实按照预算绩效工作目标履行职责，全年完成预算绩效工作目标责任。预算绩效工作目标完成100%；

2019 年度预算绩效工作预期目标：按照师安全生产执法支队的相关职能制定工作预期目标；

2019 年计划执行完成情况：按照师安全生产执法支队的相关职能的预算绩效工作目标全额完成预期目标；

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

下一步改进的措施：一是认真好预算编制；二是强化预算执行管理；三是做好预算绩效管理做。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师安全生产执法监察支队.xls