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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为机关办公、职工生活提供后勤服务  机关后勤生活服务、物业管理、工人管理、再就业市场管理、承办机关委托事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，机关生活服务中心部门决算包括：机关生活服务中心本部门决算，无下设单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入842.80万元,与上年相比，增加38.16万元，增长4.74%，增减变化主要原因是：本年度公益性岗位人员增加，相对财政拨款收入增大，本年度加大力度清缴暖气费往年欠款；支出607.29万元,与上年相比，减少266.43元，降低30.29%，增减变化主要原因是：供热项目减少支出减少（供热设备更新、维修维护等费用）；结余235.51万元，与上年相比，增加229.36万元，增减变化主要原因是：本年度财政拨款收入增加，支出减少，所以本年结余大于上一年度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计842.80万元，其中：财政拨款收入26.73万元，占3.17%；事业收入842.80万元，占93.32%；其他收入29.56万元，占3.51%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数879.53万元，决算数842.80万元，预决算差异率4.35%，差异主要原因本年事业收入（暖气费收入）由于有个别小区管网老化清缴往年欠款及收缴当年费用不客观，造成当年的决算数与预算数有差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计607.29万元，其中：基本支出324.72万元，占53.47%；项目支出282.57万元，占46.53%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数879.53万元，决算数607.29万元，预决算差异率44.83%，差异主要原因本年计划更换供热设备，本年没有更换新的供热设备。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入26.73万元，与上年相比，增加10.89万元，增长68.75%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加，岗位补贴标准调增。财政拨款支出17.74万元，与上年相比，增加1.90万元，增长11.99%，增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加，岗位补贴标准调增。其中：项目支出17.74万元。财政拨款结转结余8.99万元，与上年相比，增加8.99万元，增长100%。增减变化的主要原因是由于本年度公益性岗位人数有变动，所以造成有结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数26.73万元，决算数26.73万元，无差异。财政拨款支出年初预算数26.73万元，决算数17.74万元，预决算差异率33.63%，差异主要原因公益性岗位人员有变动，造成年末财政拨款有结转结余资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入26.73万元。与上年相比，增加10.89万元，增长68.75%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加，岗位补贴标准调增。一般公共预算财政拨款支出17.74万元。与上年相比，增加1.90万元，增长11.99%，增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加，岗位补贴标准调增。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），就业补助支出17.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助支出17.74万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数26.73万元，决算数26.73万元，无差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数26.73万元，决算数17.74万元，预决算差异率33.63%，差异主要原因公益性岗位人员有变动，造成年末财政拨款有结转结余资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

 无

三、部门结转结余情况

年末结转结余235.51万元。与上年相比，增加229.36万元。

其中财政拨款结转结余8.99万元。与上年相比，增加8.99万元，增长100%。

四、“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.10万元，比上年增加2.50万元，增长96.15%，增加原因是增加车辆一辆，由于企业改革，曙光物业无偿划拨一辆越野车给机关生活服务中心，由于车辆老旧，维修费用增加，所以“三公”经费相比去年有所增加。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.10万元，占100%，比上年增加2.50万元，增长96.15%，增加（减少）原因是增加车辆一辆，由于企业改革，曙光物业无偿划拨一辆越野车给机关生活服务中心，由于车辆老旧，维修费用增加，所以“三公”经费相比去年有所增加；无公务接待费支出。      具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5.10万元,其中，无公务用车购置费，公务用车运行维护费5.10万元。主要用于两辆公务用车的油料费、保险费、维修费等。单位无一般公共财政拨款安排的公务用车。

本年度无公务接待费。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.10万元，决算数5.10万元，预决算无差异。其中：无因公出国（境）费预算数；无公务用车购置预算数；公务用车运行费预算数5.10万元，决算数5.10万元，预决算无差异；无公务接待费预算数。

五、机关运行经费支出情况

无。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值15.69万元，其中：其他用车两辆，其他用车主要是：用于机关后勤保障等；单位价值50万元以上通用设备壹台（套）、单位无价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

公益性岗位项目绩效自评综述：本项目资金来源为财政拨款收入，根据年初设定的绩效目标，公益性岗位项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为26.73万元，执行数为17.74万元，完成预算的66.37%。主要产出和效果：一是完成符合公益性岗位人员的申报工作；二是。发现的问题及原因：一是该项目在实施与资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理，完全符合相关规定；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范。下一步改进措施：一是对专项资金不定时的进行自查，严格执行专项资金管理办法。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

供热项目绩效自评综述：本项目的资金来源为单位自有资金，根据年初设定的绩效目标，供热项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为519.50万元，执行数为264.83万元，完成预算的50.97%。主要产出和效果：一是完成了供热设备的维修维护；二是保证供暖期间的正常工作。发现的问题及原因：一是工作人员及时的进行供热设备的维护保养，为单位节省了开支；二是年初预算数与年末决算数差异较大。下一步改进措施：在年初做项目预算时要更加的精确 。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）20103（款）2010350（项）：指单位事业收入-暖气费收入/基本支出。201（类）20103（款）2010399（项）：指单位自有资金项目-供热项目。208（类）20805（款）2080505（项）：指单位在职人员机关事业基本养老支出。208（类）20805（款）2080506（项）：指单位在职人员职业年金支出。208（类）20807（款）2080704（项）：指财政补贴-社会保险补贴。208（类）20807（款）2080705（项）：指财政补贴-公益性岗位补贴。其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：2019年机关生活服务中心决算公开.xls