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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆生产建设兵团第七师职教少儿活动中心成立于1990年4月，纳 税 号：12990700458475462F，经营地址是：新疆奎屯市团结东街15号；单位负责人：宋雪姣。范围经营：群众文化活动。

我单位只有一人在编人员在七师工会发工资，未制定工作目标和工作计划及工作职能，全部纳入七师工会管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入32.214797万元,与上年相比，减少1.185203万元，降低3.55%，增减变化主要原因是：2018年3月之后的房租收入在工会帐上收支，所以2019年无房租收入；支出32.1564万元,与上年相比，减少1.2236万元，降低3.67%，增减变化主要原因是压缩各项开支；结余0.058397万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计32.214797万元，其中：上级补助收入32.1269万元，占99.73%；其他收入0.087897万元，占0.27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数37.1500万元，决算数32.214797万元，预决算差异率13.28%，差异主要原因预计工会的补助稍高了。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计32.1564万元，其中：基本支出32.1564万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数37.15万元，决算数32.1564万元，预决算差异率13.44%，差异主要原因对支出的预计稍高了。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度我单位无财政拨款收入和支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度我单位无一般公共预算财政拨款收入和支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

无年末结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度我单位无“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况。

2019年度我单位日常公用经费0.1332万元，比上年减少1.3363万元，增长（降低）1003.23%，主要原因是收入在工会帐上核算了,相应支出也不在本单位核算了,所以经费大幅度减少。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无公用车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

不断加强部门预算与绩效管理 。按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师职教少儿活动中心.XLS