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2019年度第七师奎屯河流域水利工程灌溉管理处部门决算公开

来源:财政局 编辑:财政局 发布时间:2022-03-18 12:46:34 浏览次数: 【字号: 

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(以下简称奎管处),始建于1953年,隶属于兵团第七师,是一个以水利管理为主公益二类水管事业单位。承担奎屯河流域、白杨河地表水及七师辖区地下水资源的开发、利用、保护和管理。具体负责“四河十六库”的引、蓄、供、生态输水、水利工程运行维护及防洪安全、农业灌溉服务、水费、地下水资源费的征收、水能利用、土地、矿产资源保护、奎屯河引水工程项目申报及管理、渔政管理。担负辖区维护社会稳定、综合治理、安全生产等管理服务职能。奎管处设置机关1个,基层单位26个,其中:水管单位11个(水管所站9个、地下水资源管理所2个)、引水工程建设管理单位1个、社会管理单位3个,农业灌溉分公司11个。注册地奎屯市,总部地址奎屯市乌鲁木齐东路55号。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,奎管处部门决算是被单位(单位)部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6672.45万元,与上年相比,减少1293.99万元,降低16%,增减变化主要原因是:水利工程运行与维护收入减少;支出6672.45万元,与上年相比,减少1293.99万元,降低16%,增减变化主要原因是:农林水支出减少。

(二)部门收入总体情况说明

   2019 年本单位总收入6672.45万元,其中财政拨款收入   6529.95万元,占总收入97.86 %,其他收入 142.5 万元,占总收入2.14 %。我单位财政拨款收入占比较大主要由我单位性质决定。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数7087.1万元,决算数6672.45万元,预决算差异率6%,差异主要原因水利工程运行与维护拨款较上年减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6529.95万元,其中:基本支出5648.16万元,占87%;项目支出881.79万元,占13%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数7087.1万元,决算数6672.45万元,预决算差异率6%,差异主要原因水利工程运行与维护支出较上年减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入6529.95万元,与上年相比,减少1375.77万元,降低17.4%。增减变化的主要原因是:水利工程运行与维护拨款减少。财政拨款支出6529.95万元,与上年相比,减少1375.77万元,降低17.4%。增减变化的主要原因是:水利工程运行与维护支出减少。其中:基本支出5648.16万元,项目支出881.79万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7087.1万元,决算数6529.95万元,预决算差异率8%,差异主要原因水利工程运行与维护拨款减少。财政拨款支出年初预算数7087.1万元,决算数6529.95万元,预决算差异率8%,差异主要原因水利工程运行与维护支出减少。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入6529.95万元,减少1375.77万元,降低17.4%,增减变化的主要原因是:水利工程运行与维护拨款减少。一般公共预算财政拨款支出6529.95万元,与上年相比,减少1375.77万元,降低17.4%。增减变化的主要原因是:水利工程运行与维护支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其中:一般公共服务支出15.72万元、国防支出46.49万元、教育支出29.76万元、社会保障和就业支出507.21万元、卫生健康支出18.79万元、节能环保支出75万元、农林水支出5610.12万元、住房保障支出226.85万元。按经济分类科目(按类级科目公开),按经济科目分析我单位费用结构:工资福利费用 4972.36万元,商品和服务费用383.49万元,对个人和家庭的补助费用449.09万元,资本性支出867.5万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数7087.1万元,决算数6529.95万元,预决算差异率8%,差异主要原因水利工程运行与维护拨款减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7087.1万元,决算数6529.95万元,预决算差异率8%,差异主要原因水利工程运行与维护支出减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出为0万元,与上年相比,减少60.72万元,增减变化的主要原因是:未安排政府性基金预算财政拨款收入等。

三、部门结转结余情况

2019年末无结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算87.29万元,比上年减少3.6万元,降低4%,增加(减少)原因是公务用车运行维护费及公务接待费较上年均有所下降。其中,公务用车购置及运行维护费支出80.48万元,占92%,比上年减少1.45万元,降低2%,减少原因是严格程序,压缩费用开支;公务接待费支出6.81万元,占8%,比上年减少2.15万元,降低23%,减少的原因是进一步健全了公务接待的管理制度,通过严格管理,使公务接待费较上年减少。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费80.48万元,其中,公务用车运行维护费80.48万元。主要用于公务用车的油料费、修理费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

公务接待费6.81万元。具体是:国内公务接待支出6.81万元,主要是接待三地四方及上级单位业务洽谈、工作检查等。我单位国内公务接待92批次,895人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90.89万元,决算数87.29万元,预决算差异率4%,差异主要原因严格程序、加强管理,较上年费用减低。其中:公务用车运行费预算数81.93万元,决算数80.48万元,预决算差异率2%,差异主要原因严格程序,压缩费用开支;公务接待费预算数8.96万元,决算数6.82万元,预决算差异率3%,差异主要原因进一步健全了公务接待的管理制度,通过严格管理,使公务接待费较上年减少。

五、机关运行经费支出情况

2019年度我单位(事业单位)日常公用经费352.02万元,比上年减少132.23万元,降低30%,主要原因是单位改制,费用减低。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1143.81万元,其中:政府采购货物支出97.19万元、政府采购工程支出1046.62万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有车辆14辆,价值342.36万元,其中:其他用车14辆,其他用车主要是:水利工程运行维护保障用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:暂无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表:新疆兵团第七师奎屯河流域水利工程灌溉管理处.XLS

  

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