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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

①贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；编制车排子垦区司法行政工作规划和年度计划;负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作；②指导各团场、各行业和基层依法治理工作；③负责指导监督垦区律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序；④管理垦区公证机构，指导、监督公证业务活动；⑤指导、管理垦区法律援助工作；⑥指导、管理垦区基层人民调解和基层法律服务工作；⑦指导垦区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；⑧负责司法局及团场司法所计划、财务、装备及后勤保障工作；⑨指导、管理垦区社区矫正日常工作；指导、协调垦区、各团场有关部门开展对刑满释放人员的安置帮教工作等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆车排子垦区司法局（单位）部门决算包括：新疆车排子垦区司法局（单位）部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入408.67万元,与上年相比，减少46.59万元，降低11.4%，减少变化主要原因是：行政运行和其他司法收入减少；支出362.28万元,与上年相比，减少69.7万元，降低19.28%，减少变化主要原因是：进一步压减一般性支出，非刚性支出；结余73.94万元，与上年相比，增加41.3万元，增长128.3%。增减变化主要原因是：进一步压减一般性支出，非刚性支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计408.67万元，其中：财政拨款收入408.67万元，占100%；与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数408.67万元，决算数408.67万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计362.28万元，其中：基本支出353.63万元，占97.61%；项目支出8.65万元，占2.39%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数436.22万元，决算数362.28万元，预决算差异率20.41%，差异主要原因进一步压减一般性支出，非刚性支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入408.67万元，与上年相比，减少46.59万元，降低11.4%，减少变化的主要原因是；行政运行和其他司法收入减少。财政拨款支出362.28万元，与上年相比，减少69.7万元，降低19.28%，减少变化的主要原因是：进一步压减一般性支出，非刚性支出。其中：基本支出353.68万元，项目支出5.77万元。财政拨款结转结余73.94万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数408.67万元，决算数408.67万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数436.22万元，决算数362.28万元，预决算差异率20.41%，差异主要原因进一步压减一般性支出，非刚性支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入408.67万元。与上年相比，减少46.59万元，，降低11.4%。减少变化的主要原因是；行政运行和其他司法收入减少。一般公共预算财政拨款支出362.28万元。与上年相比，减少69.7万元，降低19.28%，减少变化的主要原因是：进一步压减一般性支出，非刚性支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出323.65万元，社会保障和就业支出38.64万元，就业补助支出2.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出264.66万元，商品和服务支出50.18万元，对个人和家庭的补助支出37.67万元，资本性支出1.13万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余73.94万元。与上年相比，增加41.3万元，增长128.3%。

其中财政拨款结转结余73.94万元。与上年相比，增加41.3万元，增长128.3%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元，比上年减少9.23万元，降低576.87%，减少原因是2018年购置了公务车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%，比上年减少9.23万元，降低576.87%，减少原因是2018年购置了公务车；公务接待费支出0万元，占0%。

公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中，公务用车运行维护费1.6万元。主要用于公务车维护等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，

五、机关运行经费支出情况

2019年度新疆车排子垦区司法局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出51.3万元，比上年减少9.54万元，降低15.68%，主要原因是2018年购置了公务车。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值28.92万元，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

按照有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）06（款）01（项）：指公共安全支出类、司法款、行政运行项。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师车排子垦区司法局.XLS