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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

公安机关是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆兵团第七师奎屯垦区公安局部门决算包括：奎屯垦区公安局本级决算、无下属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入10128.56万元,与上年相比，增加6669.97万元，增长192.85%，增减变化主要原因是：因公安工作需要，2019年增加了经费拨款。

支出8011.34万元,与上年相比，增加4468.38万元，增长126.12%，增减变化主要原因是：因公安工作需要，本年增加了拨款，同时增加了经费支出。

结余2365.19万元，与上年相比，增加2117.22万元，增长853.82%。增减变化主要原因是：2019年部分跨年支出年末结转、另外公务员一次性医疗注入、及2019年年中退休人员经费未执行完预算等原因。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计10128.56万元，其中：财政拨款收入10100.71万元，占99.73%；其他收入27.85万元，占0.27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数9193.71万元，决算数10128.56万元，预决算差异率10.17%，差异主要原因年中追加经费拨款、包括追加调整基本工资补助等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8011.34万元，其中：基本支出2661.24万元，占33.22%；项目支出5350.11万元，占66.78%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数9193.71万元，决算数8011.34万元，预决算差异率12.86%，差异主要原因部分经费是跨年经费，年末结转至下年使用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入10100.71万元，与上年相比，增加6642.12万元，增长192.05%。增减变化的主要原因是：因公安工作需要，2019年增加了财政拨款。

财政拨款支出7983.49万元，与上年相比，增加4440.53万元，增长125.33%，增减变化的主要原因是：因公安工作需要，本年增加了财政拨款收入，同时增加了支出。其中：基本支出2661.24万元，项目支出5322.26万元。

财政拨款结转结余2365.19万元，与上年相比，增加2117.22万元，增长853.82%。增减变化的主要原因是2019年部分跨年支出年末结转、另外公务员一次性医疗注入、及2019年年中退休人员未执行完人员经费等原因。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9193.71万元，决算数10100.71万元，预决算差异率9.87%，差异主要原因年中追加经费、包括追加调整基本工资补助等。

财政拨款支出年初预算数9193.71万元，决算数7983.49万元，预决算差异率13.16%，差异主要原因部分经费是跨年经费，年末结转至下年继续使用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入10100.71万元。与上年相比，增加6642.12万元，增长192.05%。增减变化的主要原因是：因公安工作需要2019年增加经费拨款。

一般公共预算财政拨款支出7983.49万元。与上年相比，增加4440.53万元，增长125.33%。增减变化的主要原因是：因公安工作需要，本年增加了财政拨款收入，同时增加了支出。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204类支出7586.91万元，208类支出248.62万元，221类支出147.96万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1869.32万元，其中204类支出1531.47万元，208类支出189.89万元，221类支出147.96万元。商品服务支出204类支出1124.78万元；对个人和家庭的补助支出4507.28万元，其中204类支出4448.55万元，208类支出58.73万元；资本性支出204类支出482.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数9193.71万元，决算数10100.71万元，预决算差异率9.87%，差异主要原因年中追加财拨经费包括追加调整基本工资补助等。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数9193.71万元，决算数7983.49万元，预决算差异率13.16%，差异主要原因部分经费是跨年经费，年末结转至下年继续使用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2365.19万元。与上年相比，增加2117.22万元，增长853.82%。

其中财政拨款结转结余2365.19万元。与上年相比，增加2117.22万元，增长853.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.59万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.59万元,其中，公务用车运行维护费2.59万元。主要用于公务用车的油料、修理、保险等费用。公务用车保有量为2辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度新疆兵团第七师奎屯垦区公安局机关运行经费支出552.95万元，比上年增加43.36万元，增长8.5%，主要原因是2019年各项公安工作任务繁重，车辆运行维护费等支出加大。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1167.01万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

奎屯垦区公安局2019年预算执行情况良好，根据上级对专项资金开展绩效评价的工作安排，我局对专项资金开展了绩效自评，自评情况良好，我局的专项资金属于公共安全类专项。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师奎屯垦区公安局.XLS