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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

   七师胡杨河市公安局在师市党委和兵团公安局党委的坚强领领导下，认真贯彻落实兵师党委“常态年”各项决策部署，紧紧围绕新疆工作总目标，聚焦兵团职责使命。坚持全面从严治党、从严治警，着力加强党的政治建设、组织建设、队伍建设、作风建设和能力建设，队伍教育管理取得明显成效，坚持以打开路、主动作为，扫黑除恶专项斗争战果显著，打击犯罪能力全面提升；突出专项整治和社会治理，持续强化社会面管控、公共安全管理、依法妥善处理了一批矛盾纠纷和案件，积极做好各类信访案件化解处置工作，确保了七师辖区持续安全稳定；圆满完成了新中国成立70周年等系列重大活动期间维稳安保工作，高效完成了师党委交办的多项急难险重的工作任务，各项工作得到了师市党委的高度肯定和好评。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师公安局部门决算包括：第七师公安局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入11786.59万元,与上年相比，减少10291.9万元，降低46.62%；支出16697.98万元,与上年相比，增加9952.12万元，增长147.53%；结余15922.16万元，与上年相比，减少4919.34万元，降低23.6%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11786.59万元，其中：财政拨款收入11626.59万元，占98.64%；其他收入160万元，占1.36%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11598.48万元，决算数11786.59万元，预决算差异率1.62%，差异主要原因年中调整预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计16697.98万元，其中：基本支出1876.17万元，占11.24%；项目支出14403.4万元，占86.26%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数32432.02万元，决算数16697.98万元，预决算差异率48.51%，差异主要原因年中调整预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入11626.59万元，与上年相比，减少10116.85万元，降低46.53%。财政拨款支出16424.73万元，与上年相比，增加7142.29万元，增长76.94%。其中：基本支出2061.8万元，项目支出14362.93万元。财政拨款结转结余15700.4万元，与上年相比，减少4806.1万元，降低23.44%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11598.48万元，决算数11626.59万元，预决算差异率0.24%，差异主要原因年中调整预算。财政拨款支出年初预算数32097.02万元，决算数16424.73万元，预决算差异率48.83%，差异主要原因年中调整预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入11626.59万元。与上年相比，减少10116.85万元，降低46.53%。一般公共预算财政拨款支出16424.73万元。与上年相比，增加7142.29万元，增长76.94%。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出16006.32万元，社会保障和就因为支出197.6万元，卫生健康支出0.99万元，灾害防治及应急管理支出219.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1310.91万元，商品和服务支出1443.34万元，对个人和家庭的补助支出873.81万元，资本性支出(基本建设）623.4万元，资本性支出12173.26万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数11598.48万元，决算数11626.59万元，预决算差异率0.24%，差异主要原因年中调整预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数32432.02万元，决算数16697.98万元，预决算差异率48.51%，差异主要原因年中调整预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15922.15万元。与上年相比，减少4911.38万元，降低23.57%。

其中财政拨款结转结余15700.4万元。与上年相比，减少4798.13万元，降低23.41%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.95万元，比上年减少1.68万元，降低5%，减少原因是严格控制车辆费用支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出31.57万元，占99.37%，比上年减少1.59万元，降低5%，减少原因是严格控制车辆费用支出；公务接待费支出0.38万元，占1.19%，比上年减少0.09万元，降低19.15%，减少原因是来访人员较上年减少，上年来访人数为67人次，今年为28人次。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费31.57万元,其中，公务用车运行维护费31.57元。主要用于车辆加油、维修、保险等。

公务接待费0.38万元。具体是：国内公务接待支出0.38万元，主要是上级部门检查指导调研工作等。第七师公安局国内公务接待6批次，28人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数31.95万元，决算数31.95万元，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出441.67万元，比上年增加48万元，增长12.19%，主要原因是2019年度办理案件率上涨导致差旅费和办案车辆运行费用增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1286.767万元，其中：政府采购货物支出1023.38万元、政府采购工程支出151.68万元、政府采购服务支出111.7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为331万元，执行数为251.8万元，完成预算的76%。主要产出和效果：保障全局民警及时报销出差及各项费用。发现的问题及原因：年末未执行完毕。

看守所资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所资金项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为126万元，执行数为117.7万元，完成预算的93%。主要产出和效果：确保行政违法人员受到相应的处罚、限制刑事拘留人员人身自由待依法审判，保障了刑事诉讼正常进行，保障社会治安稳定可持续性。发现的问题及原因：年末未执行完毕。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

          附表：新疆兵团第七师公安局.XLS