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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。防治畜禽疾病，畜禽疾病预防、医治、疫情测报，畜禽养殖新技术推广。重大动物集中免疫工作、动物卫生检疫和报表上报工作、化验室疫病监测工作、非洲猪瘟防控工作、动物卫生证章标志管理工作、重大动物疫病防控报表上报、重大动物疫苗订购、发放工作、动物产品质量安全工作、做好行业技术培训工作、完善单位内部绩效管理。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，单位部门决算包括：单位部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入597.99万元,与上年相比，增加33.65万元，增长5.95%，增减变化主要原因是：项目支出增加；支出600.43万元,与上年相比，增加187.23万元，增长45.31%，增减变化主要原因是：项目支出增加；结余157.68万元，与上年相比，减少2.44万元，降低1.55%。增减变化主要原因是：项目支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计597.99万元，其中：财政拨款收入597.99万元，占100%；与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数467.99万元，决算数597.99万元，预决算差异率27.78%，差异主要原因项目支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计600.43万元，其中：基本支出218.07万元，占36%；项目支出382.36万元，占64%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数628.11万元，决算数600.43万元，预决算差异率4.6%，差异主要原因项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入597.99万元，与上年相比，增加33.65万元，增长5.95%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出600.43万元，与上年相比，增加187.23万元，增长45.31%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出218.07万元，项目支出382.36万元。财政拨款结转结余157.68万元，与上年相比，减少2.44万元，降低1.55%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数467.99万元，决算数597.99万元，预决算差异率27.78%，差异主要原因项目支出增加。财政拨款支出年初预算数628.11万元，决算数600.43万元，预决算差异率4.6%，差异主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入597.99万元。与上年相比，增加33.65万元，增长5.95%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出600.43万元。与上年相比，增加187.23万元，增长45.31%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出10万元，社会保障和就业支出23.76万元，农林水支出550.55万元，住房保障支出16.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出179.89万元，商品和服务支出312.44万元，对个人和家庭补助支出26.82万元，资本性支出81.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数467.99万元，决算数597.99万元，预决算差异率27.78%，差异主要原因项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数628.11万元，决算数600.43万元，预决算差异率4.6%，差异主要原因项目支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余157.68万元。与上年相比，减少2.44万元，降低1.55%。

其中财政拨款结转结余157.68万元。与上年相比，减少2.44万元，降低1.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.13万元，与上年持平。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100%，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0.13万元,其中，公务用车运行维护费0.13万元。主要用于油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位（事业单位）日常公用经费13.36万元，比上年减少0.04万元，基本持平。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额252.08万元，其中：政府采购货物支出146.68万元、政府采购服务支出105.4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值31.91万元，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

兽医社会化购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兽医社会化购买服务项目绩效自评得分为100分。根据项目合同约定全年预算数为47.43万元，执行数为47.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是防范动物疫病风险和保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全，；二是采用兽医社会化服务机制和政府购买服务方式，积极引导、大力扶持新型兽医社会化服务体系，提升整体服务能力，为师市农业农村发展提供优质高效的兽医公共服务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   

    附表：第七师兽医站决算公开表.xls