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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师农业科学研究所是公益性一类科学事业单位。主要开展农业科研开发、技术服务、新品种选育、推广栽培新技术研究推广及新技术引进、示范推广工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师农科学是财务独立核算全额拨款单位。纳入第七师农业科学研究所2019年部门决算编制范围的单位：第七师农业科学研究所本级。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1358.19万元,与上年相比，减少137.33万元，降低9.18%，增减变化主要原因是：财政拨款减少1%，事业收入减少8.18%；支出1317.44万元,与上年相比，增加68.61万元，增长5.5%，增减变化主要原因是：科学技术支出劳务费、材料费比往年增加；结余80.55万元，与上年相比，减少161.79万元，降低66.76%。增减变化主要原因是：事业收入的减少，科学技术支出增加造成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1358.19万元，其中：财政拨款收入929.07万元，占68.4%；事业收入308.61万元，占22.72%；其他收入120.51万元，占8.88%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1132.2万元，决算数1358.19万元，预决算差异率16.64%，差异主要原因科学技术支出比年初预算数增加造成。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1317.44万元，其中：基本支出995.45万元，占75.56%；项目支出321.99万元，占24.44%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1512.72万元，决算数1317.44万元，预决算差异率12.9%，差异主要原因科学技术支出比年初预算减少造成。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入929.07万元，与上年相比，增减少7.87万元，降低0.84%。增减变化的主要原因是：机构运行费拨款减少6.71万元，项目拨款减少1.16万元。财政拨款支出937.97万元，与上年相比，减少41.06万元，降低4.2%，增减变化的主要原因是：科学技术支出减少。其中：基本支出825.81万元，项目支出112.16万元。财政拨款结转结余67.58万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数892.06万元，决算数929.07万元，预决算差异率4.1%。财政拨款支出年初预算数968.54万元，决算数937.97万元，预决算差异率3.2%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入929.07万元。与上年相比，减少5.65万元，降低0.6%。增减变化的主要原因是：机构运行费减少。一般公共预算财政拨款支出937.97万元。与上年相比，减少41.06万元，降低4.19%。增减变化的主要原因是：科学技术支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1.5万元，教育支出9.94万元、科学技术支出703.91万元，社会保障和就业支出178.45万元，卫生健康1.88万元、农林水支出3.93万元、住房保障支出38.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出647万元，商品服务89.31万元，对个人和家庭补助支出201.04万元，资本性支出0.62万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数892.06万元，决算数929.07万元，预决算差异率4.15%，差异主要原因机构运行费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数968.54万元，决算数937.97万元，预决算差异率3.16%，差异主要原因科学技术支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余340.71万元。与上年相比，减少39.8万元，降低10.46%。

其中财政拨款结转结余67.58万元。与上年相比，减少8.9万元，降低11.64%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.28万元，比上年减少0.02万元，降低0.2%，减少原因是车辆运行费和公务接待费减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占72.1%，比上年减少0.01万元，降低0.17%，原因是油料费减少；公务接待费支出2.31万元，占27.9%，比上年减少0.01万元，降低0.43%，减少原因是就餐费用减少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费5.97万元,其中，公务用车运行维护费5.97万元。主要用于公务车辆燃油和日常维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.31元。具体是：国内公务接待支出2.31万元，主要是科研院所交流费油等。第七师农业科学研究所国内公务接待29批次，231人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.3万元，决算数8.28万元，预决算差异率0.24%，差异主要原因业务接待费和公务用车费用减少。其中：公务用车运行费预算数5.98万元，决算数5.97万元，预决算差异率0.17%，差异主要原因公车维护费减少；公务接待费预算数2.32万元，决算数2.31万元，预决算差异率0.43%，差异主要原因公务接待费减少。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师农业科学研究所单位运行经费支出92.36万元，比上年增加（减少）3.46万元，增长（降低）3.61%，主要原主要原因是资本性支出的减少。

第七师农业科学研究所单位（事业单位）日常公用经费92.36万元，比上年增加（减少）3.46万元，降低3.61%，主要原因是资本性支出的减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值38.21万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：实验基地用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

测土配方施肥及棉花水费一体化技术研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，测土配方施肥及棉花水费一体化技术研究项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.5万元，完成预算的95.83%。主要产出和效果：测土配方施肥及水肥一体化示范应用项目的实施，将大大提高项目区水、肥利用率，提高本区棉花的产量和品质，促使农业节本增效，增加职工收入，从而更大的调动农民的积极性，促进农业可持续发展。在以后工作中发现和改进项目实施中存在的问题，进一步提高项目资金的使用率，加强项目资金的预算管理和预算执行的力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师农科所决算公开表.xls