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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位主要承担七师七师范围内的农业机械新机具、新技术引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；负责农业机械新机具、新机型的试验推广指导工作；负责农机新机具、新技术的应用及作业，质量规范检查验收工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，师农机技术推广站部门决算包括：师农机技术推广站部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入54.97万元,与上年相比，减少31.05万元，降低56.49%，增减变化主要原因是：2019年取消行政事业单位职业技能培训资质，无就业补助收入；支出56.77万元,与上年相比，减少10.88万元，降低19.17%，增减变化主要原因是：无就业培训支出；结余31.56万元，与上年相比，减少11.34万元，降低35.93%。增减变化主要原因是：2019年无就业补助资金收入，未发生技能培训支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计54.97万元，其中：财政拨款收入54.97万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数53.97万元，决算数54.97万元，预决算差异率1.82%，差异主要原因2019年增加基本工资调资1万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计56.77万元，其中：基本支出46.96万元，占82.72%；项目支出9.81万元，占17.28%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数87.33万元，决算数56.77万元，预决算差异率34.99%，差异主要原因2019年无就业补助资金收入，未发生技能培训支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入54.97万元，与上年相比，减少29.05万元，降低52.85%。增减变化的主要原因是：2019年取消行政事业单位职业技能培训资质，无就业补助收入。财政拨款支出56.77万元，与上年相比，减少10.88万元，降低19.17%，增减变化的主要原因是：2019年未发生技能培训支出。其中：基本支出46.72万元，项目支出9.81万元。财政拨款结转结余31.56万元，与上年相比，减少11.34万元，降低35.93%。增减变化的主要原因是：2019年无就业补助资金收入，未发生技能培训支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数54.97万元，决算数54.97万元，预决算差异率为0。财政拨款支出年初预算数54.97万元，决算数54.97万元，预决算差异率为0。。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入54.97万元。与上年相比，减少31.05万元，降低56.49%。增减变化的主要原因是：2019年无就业补助资金收入。一般公共预算财政拨款支出56.77万元。与上年相比，减少10.88万元，降低19.17%。增减变化的主要原因是：2019年未发生技能培训支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出7.25万元，农林水支出46.04万元，住房保障支出3.48万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出37.5万元，商品和服务支出13.42万元，对个人和家庭的补助支出5.85万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数54.97万元，决算数54.97万元，预决算差异率为0。一般公共预算财政拨款支出年初预算数87.33万元，决算数56.77万元，预决算差异率34.99%，差异主要原因2019年无就业补助资金收入，未发生技能培训支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.56万元。与上年相比，减少11.34万元，降低35.93%。

其中财政拨款结转结余31.56万元。与上年相比，减少11.34万元，降低35.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比无变化。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：当年的预算执行没有出现问题，绩效管理没有发生问题。

职业培训补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业培训补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成269人次的农机人员技能鉴定工作；二是为提升七师农机人员技能操作水平提供客观评价。发现的问题及原因：一是2019年是第一年针对社会化技能培训进行鉴定工作，各方面协调不通畅；二是技能鉴定收费和补贴的关系尚未理顺。下一步改进措施：进一步学习领会兵师人社局的文件精神，理顺技能鉴定工作及收费程序。

拖拉机驾驶员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拖拉机驾驶员培训项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成1353人次的农机驾驶操作人员学习考证工作；二是为提升七师农机人员操作水平，增加农机人员执证率，减少黑车非驾的发生，保障人民生命财产安全。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师农机技术推广站决算公开表.xls