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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规，坚决依法行政，

2.主要管本辖区农机安全监理工作，负责制定本辖区农机监理规划，定期分析本边区农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理；

3.负责本辖区内农业机械道路行驶安全技术检验、转籍、入户、核发全国统一的农业机械号牌、行驶证待工作；

4.负责本辖区农业机械驾驶（操作）人员的考试和核发驾驶证工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，师农机监理所部门决算包括：师农机监理所部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入57.22万元,与上年相比，增加2.37万元，增长4.14%，增减变化主要原因是：本单位2019年进行基本工资调资及聘用会计人员经费增加；支出54.14万元,与上年相比，增加1.42万元，增长2.62%，增减变化主要原因是：聘用会计人员经费支出；结余5.22万元，与上年相比，增加3.08万元，增长59%。增减变化主要原因是：聘用会计人员于2019年6月从我单位离开，导致经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计57.22万元，其中：财政拨款收入57.22万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数57.22万元，决算数54.14万元，预决算差异率5.38%，差异主要原因聘用会计人员于2019年6月从我单位离开，导致经费结余。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计54.14万元，其中：基本支出50.14万元，占92.61%；项目支出4万元，占7.39%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数57.22万元，决算数54.14万元，预决算差异率5.38%，差异主要原因聘用会计人员于2019年6月从我单位离开，导致经费结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入57.22万元，与上年相比，增加2.37万元，增长4.14%。增减变化的主要原因是：本单位2019年进行基本工资调资及聘用会计人员经费增加。财政拨款支出54.14万元，与上年相比，增加1.42万元，增长2.62%，增减变化的主要原因是：聘用会计人员经费支出。其中：基本支出50.14万元，项目支出4万元。财政拨款结转结余5.22万元，与上年相比，增加3.08万元，增长59%。增减变化主要原因是：聘用会计人员于2019年6月从我单位离开，导致经费结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数57.22万元，决算数54.14万元，预决算差异率5.38%，差异主要原因2019年增加基本工资调资和增加聘用会计人员经费。财政拨款支出年初预算数57.22万元，决算数54.14万元，预决算差异率5.38%，差异主要原因聘用会计人员于2019年6月从我单位离开。导致经费结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入57.22万元。与上年相比，增加2.37万元，增长4.14%。增减变化的主要原因是：本单位2019年进行基本工资调资及聘用会计人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出54.14万元。与上年相比，增加1.42万元，增长2.62%。增减变化的主要原因是：聘用会计人员经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出4.72万元，农林水支出49.42万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出36.6万元，商品和服务支出6.24万元，资本性支出0.68万元，对个人和家庭的补助支出6.61万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数57.22万元，决算数54.14万元，预决算差异率5.38%，差异主要原因2019年增加基本工资调资和增加聘用会计人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数57.22万元，决算数54.14万元，预决算差异率5.38%，差异主要原因聘用会计人员于2019年6月从我单位离开。导致经费结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.22万元。与上年相比，增加3.08万元，增长59%。

其中财政拨款结转结余5.22万元。与上年相比，增加3.08万元，增长59%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.57万元，与上年相比减少0.08万元，降低14%。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.68万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

购置农机监理行政许可品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置农机监理行政许可品项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增强了对七师农机车辆、农机操作人员的管理，切实加强农机安全生产作业，进一步巩固团场综合配套改革成果。发现的问题及原因：对行政许可品的使用与计划没有做到很好的筹备，导致个别行政许可品数量不足，业务开展不顺。下一步改进措施：进一步加强所需行政许可品的计划与安排，保证每项农机监理业务的正常顺利开展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师农机监理所决算公开.xls