目 　 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和兵团关于残疾人事业的方针、政策，协助师党委研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

  　（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  　（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

  （4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （6）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

  （7）承担师残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

  （8）承担师党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

师残联编制2人，目前在编人员2人，没有内设机构。从决算单位构成看，残联部门决算包括：残联本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1299.17万元,与上年相比，增加1221.28万元，增长1568%，增减变化主要原因是：2019年4月经师残联申请，师领导同意将2017年度残疾人康复中心项目资金1200万元由师医院上缴师财政，师财政下拨给师残联用于恢复第七师胡杨河市残疾人康复中心的建设。支出882.79万元,与上年相比，增加817.71万元，增长1278%，增减变化主要原因是：2019年第七师胡杨河市残疾人康复中心由三利公司中标承建，师残联支付项目工程款和项目前期费用817.71万元；结余431.47万元，与上年相比，增加398.67万元，增长1216%。增减变化主要原因是：第七师残疾人康复中心为跨年度工程，剩余资金为康复中心项目结余款，2020年按工程进度支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1299.17万元，其中：财政拨款收入1266.49万元，占98%；其他收入8万元，占1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1299.17万元，决算数1299.17万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计882.79万元，其中：基本支出37.48万元，占5%；项目支出845.31万元，占96%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1299.17万元，决算数882.79万元，预决算差异率48%，差异主要原因2019年4月经师残联申请，师领导同意将2017年度残疾人康复中心项目资金1200万元由师医院上缴师财政，师财政下拨给师残联用于恢复第七师胡杨河市残疾人康复中心的建设。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1266.49万元，与上年相比，增加1203.6万元，增长1914%。增减变化的主要原因是：2019年4月经师残联申请，师领导同意将2017年度残疾人康复中心项目资金1200万元由师医院上缴师财政，师财政下拨给师残联用于恢复第七师胡杨河市残疾人康复中心的建设。财政拨款支出882.79万元，与上年相比，增加821.71万元，增长1346%，增减变化的主要原因是：2019年第七师胡杨河市残疾人康复中心由三利公司中标承建，师残联支付项目工程款和项目前期费用817.71万元。其中：基本支出37.48万元，项目支出845.31万元。财政拨款结转结余413.81万元，与上年相比，增加408.01万元，增长7035%。增减变化的主要原因是：第七师残疾人康复中心为跨年度工程，剩余资金为康复中心项目结余款，2020年按工程进度支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1266.49万元，决算数1266.49万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数882.79万元，决算数857.76万元，预决算差异率3%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1266.49万元。与上年相比，增加1203.6万元，增长1914%。增减变化的主要原因是：2019年4月经师残联申请，师领导同意将2017年度残疾人康复中心项目资金1200万元由师医院上缴师财政，师财政下拨给师残联用于恢复第七师胡杨河市残疾人康复中心的建设。一般公共预算财政拨款支出882.79万元。与上年相比，增加821.71万元，增长1346%。增减变化的主要原因是：2019年第七师胡杨河市残疾人康复中心由三利公司中标承建，师残联支付项目工程款和项目前期费用817.71万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出37.48万元，项目支出820.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1266.49万元，决算数1266.49万元，预决算差异率0%，预算数与决算数无差异，师残联严格按照预算管理制度，支出每一笔钱。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1266.49万元，决算数857.76万元，预决算差异率48%，差异主要原因是新建残疾人康复中心，支付项目工程款。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入24.68万元，与上年相比，增加24.68万元，增长100%。政府性基金预算支出19.73万元。与上年相比，增加19.73万元，增长100%。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出19.73万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出19.73万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数4.95万元，决算数24.68万元，预决算差异率79.9%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数4.95万元，决算数19.73万元，预决算差异率74.9%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余431.47万元。与上年相比，增加398.67万元，增长1216%。

其中财政拨款结转结余413.82万元。与上年相比，增加408.02万元，增长7035%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.99万元，减少0.37万元，减少28%，减少原因是按照中央八项规定，严格控制公车运行，厉行节约。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占88%，比上年减少0.33万元，降低28%；公务接待费支出0.1192万元，占12%，比上年减少0.008万元，降低7%，减少原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费0.87万元,其中，公务用车运行维护费0.87万元。主要用于过路费、油料费、洗车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.1192万元。具体是：国内公务接待支出0.1192万元，主要用于会议接待等。残联国内公务接待5批次，24人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3192万元，决算数0.99万元，预决算差异率34%，差异主要原因厉行节约。其中：公务用车运行费预算数1.2万元，决算数0.87万元，预决算差异率38%，差异主要原因厉行节约；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.1192万元，预决算差异率1%，差异主要原因厉行节约。

五、机关运行经费支出情况

2019年度残联机关运行经费支出6.9万元，比上年增加增加0.58万元，增长10%，主要原因是厉行节约。

2019单位日常公用经费6.9万元，比上年增加0.58万元，增长10%，主要原因是厉行节约。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.21万元，累计折旧7.4万元，现值11.8万元。其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般性公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1314.25万元，执行数为1314.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是恢复第七师胡杨河市残疾人康复中心的项目建设，该项目为2017年项目，因各种原因一直没有开工建设，在师残联的努力下，2019年度，项目开工，并完成项目所有前期手续，预计2020年9月竣工验收。；二是师残联本级贯彻落实兵团、七师的各项财务制度。发现的问题及原因：一是较2018年，预算数和决算数都大幅度增加，主要原因是残疾人康复中心项目的建设，师残联支出每一笔钱，严格按照各项规章制度执行。下一步改进措施：一是确保第七师残疾人康复中心按期完工。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出、宣传事务支出、国防教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师残疾人联合会.XLS