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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、编制天北新区经济与社会发展规划，经第七师批准后组织实施；

2、根据规定权限审核、批准天北新区的投资项目；

3、组织编制天北新区的分区规划、控制性规划、专项规划，依照法定程序批准后负责实施；

4、负责天北新区的财政、国有资产、劳动和社会保障、社区、综治、环境保护、安全生产等行政管理；

5、负责天北新区市政基础设施、公共服务设施、环境卫生、园林绿化、市容市貌的投资建设与管理；

6、负责天北新区的招商引资、对外经济技术合作、进出口贸易等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师天北新区部门决算包括：第七师天北新区本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入39905.82万元,与上年相比减少10720.41万元，降低21.18%，增减变化主要原因是：胡杨河基础设施建设资金减少；支出33994.71万元,与上年相比减少25791.35万元，降低43.14%，增减变化主要原因是：胡杨河基础设施建设资金减少；结余13155.66万元，与上年相比增加5911.12万元，增长81.59%。增减变化主要原因是增加胡杨河结转结余5838.02万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计39905.82万元，其中：财政拨款收入35914.22万元，占90%；其他收入3991.60万元，占10%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数14437.78万元，决算数39905.82万元，预决算差异率176.40%，差异主要原因追加淮安援疆资金及胡杨河基础设施建设资金等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计33994.71万元，其中：基本支出862.11万元，占2.54%；项目支出33132.60万元，占97.46%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数21682.32万元，决算数33994.71万元，预决算差异率56.79%，差异主要原因增加淮安援疆资金及胡杨河基础设施建设资金等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入35914.22万元，与上年相比，减少10375.54万元，降低22.41%。增减变化的主要原因是胡杨河基础设施建设资金减少。财政拨款支出30011.11万元，与上年相比减少22096.92万元，降低42.41%，增减变化的主要原因是胡杨河建设资金减少。其中：基本支出862.11万元，项目支出29149万元。财政拨款结转结余9353.09万元，与上年相比增加5903.11万元，增长171.11%。增减变化的主要原因是胡杨河资金结转5838.02万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14437.78万元，决算数35914.22万元，预决算差异率148.75%，差异主要原因当年追加胡杨河基础设施资金。财政拨款支出年初预算数17887.75万元，决算数30011.11万元，预决算差异率67.77%，差异主要原因追加胡杨河基础设施建设资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入30695.22万元。与上年相比，增加4377.35万元，增长16.63%。增减变化的主要原因是兵团财政体制的改革，税收由以前的奎屯师返还现变为师返还。一般公共预算财政拨款支出26551.56万元。与上年相比，减少5584.42万元，降低17.38%。增减变化的主要原因是：胡杨河城市建设资金支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1819.16万元，国防支出15.53万元，公共安全支出948.97万元，教育支出30.21万元，科学技术支出31万元，文化旅游体育与传媒支出0.1万元，社会保障和就业支出628.63万元，卫生健康支出9.26万元，节能环保支出7053.35万元，城乡社区支出15936.43万元，资源勘探信息等支出47.50万元，住房保障支出6.32万元，灾害防治及应急管理支出25.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出759.74万元，商品和服务支出3710.31万元，对个人和家庭的补助支出2772.79万元，资本性支出（基本建设）1326.75万元，资本性支出17894.47万元，对企业补助支出87.50万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数9218.78万元，决算数30695.22万元，预决算差异率232.96%，差异主要原因胡杨河基础设施及绿化管护。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12668.20万元，决算数26551.56万元，预决算差异率109.59%，差异主要原因胡杨河基础设施及绿化管护。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5219万元，与上年相比，减少14752.89万元，降低73.87%。增减变化的主要原因是：胡杨河城市建设资金减少。政府性基金预算支出3459.99万元。与上年相比减少16512.05万元，降低82.68%。增减变化的主要原因是胡杨河城市建设资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出3458万元，其他支出1.55万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出1.55万元，资本性支出3458万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数5219万元，决算数5219万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数5219.55万元，决算数3459.55万元，预决算差异率33.72%，差异主要原因胡杨河城市建设资金结余。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13155.66万元。与上年相比，增加5911.12万元，增长81.59%。

其中财政拨款结转结余9353.09万元。与上年相比增加5903.11万元，增长171.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.82万元，比上年减少1.05万元，降低3.19%，减少原因是车辆维修费减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出20.03万元，占62.95%，比上年减少1.05万元，降低4.98%，减少原因是车辆维修费同比减少；公务接待费支出11.79万元，占37.05%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费20.03万元,其中，公务用车运行维护费20.03万元。主要用于车辆油料费、维修费和保险费等。

公务接待费11.79万元。具体是：国内公务接待支出11.79万元，主要是招商接待等。天北新区国内公务接待127批次，1685人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.87万元，决算数31.82万元，预决算差异率3.19%，差异主要原因车辆维修费减少。其中：公务用车运行费预算数21.08万元，决算数20.03万元，预决算差异率4.98%，差异主要原因车辆维修费减少；公务接待费预算数11.79万元，决算数11.79万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度天北新区机关运行经费支出862.11万元，比上年减少223.20万元，降低20.57%，主要原因是18年绩效工资未发放。

天北新区日常公用经费100.93万元，比上年增加23.48万元，增长30.32%，主要原因是房屋维修费及差旅费等增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14352.65万元，其中：政府采购货物支出261.49万元、政府采购工程支出8877.37万元、政府采购服务支出5213.79万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆36辆，价值485.85万元，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是：市政垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“临时救助”开展了重点绩效评价。从评价情况来看，我单位全面完成绩效目标规定的任务，预算执行及时、有效，绩效管理水平有所提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分反映了我单位的工作目标和任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时救助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.30万元，执行数为33.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：缓解了城乡居民的临时性困难救助问题，确保人人享有基本生活保障的权利，促进了社会公平正义与和谐进步。发现的问题及原因：救助资金实行封顶救助，难以解决困难家庭实际需要。下一步改进措施：适当提高救助标准。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：2019年天北新区部门决算公开.xls