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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各团场（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制师应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家相关法律法规，组织制定师应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

（三）指导师应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制师总体应急预案和安全生产类、自然灾害专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）、负责师应急管理信息系统的管理和维护，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)、组织指导协调安全生产类、自然灾害等突发事件应急

救援，承担师应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助师党委、师指定负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关救援队伍参与应急救援工作。

（七）、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥师综合性应急救援队伍，指导各团场（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、兵团和师救灾款物并监督使用。

（十一）、依法行使师安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督查各团场（镇）和师有关部门安全生产工件，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，央救灾时统一制度。

（十五）、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导师应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理、安全生产方面的对外合作与交流。

（十六）、负责师地震管理职能。              

（十七）、完成师党委、师交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合科（应急救援科）。负责局机关日常运转和综合协调工作。承担规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉等工作，承担应对重大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作。负责应急管理和安全生产统计分析工作。组织协调地震应急救援工作。指导协调地质灾害防治、水旱灾害应急救援工作，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。负责消防管理工作。指导消防监督检查、火灾预防、火灾扑救工作。

（二）安全生产监督管理科。依法指导并监督特种作业人员（特种设备工作人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作。负责安全生产执法综合性工作，依法承担生产安全事故调查处理工作。负责冶金、机械、轻工、纺织、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作。负责对煤矿、非煤矿山、砖厂、料场企业安全生产监督检查。

第七师应急管理局行政编制12名，其中：处级领导职数3名，科级领导职数4名。截止到2019年12月31日，现有编制人数7人。

从决算单位构成看，七师应急管理局决算包括：部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入174.43万元,与上年相比，增加14.41万元，增长9%，增减变化主要原因是：本部门根据机构编制人员增加、人员经费及专项经费相应增加；支出180.04万元,与上年相比，增加45.75万元，增长34.07%，增减变化主要原因是：本部门人员经费及专项经费增加；结余70.46万元，与上年相比，减少5.6万元，降低7.36%。增减变化主要原因是：项目结转结余，明年继续使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计174.43万元，其中：财政拨款收入157.43万元（财政基本拨款收入86.14万元，财政项目拨款收入71.29万元），占90.25%；其他收入17万元，占9.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数146.59万元，决算数157.43万元，预决算差异率7.39%，差异主要原因盘活资金及新增人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计180.04万元，其中：基本支出73.7万元，占40.94%；项目支出106.34万元，占59.06%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数222.65万元，决算数180.04万元，预决算差异率19.14%，差异主要原因专项2019年未使用完，来年继续使用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入157.43万元，与上年相比，减少2.59万元，降低1.62%。增减变化的主要原因是：基本经费压缩开支。财政拨款支出168.85万元。

与上年相比，增加34.56万元，增长25.73%，增减变化的主要原因是：人员增加经费及项目开支。财政拨款结转结余70.46万元

（二）一般公共预算收支决算情况说明

本部门当年一般公共预算财政收入157.43万元（财政基本拨款收入86.14万元，财政项目拨款收入71.29万元）,支出168.85万元（基本支出 73.7万元，项目支出95.15万元）；基本支出：基本人员经费62.75万元，基本公用经费10.95万元；项目支出：人员经费16.57万元，公用经费78.58万元；一般公共预算财政拨款基本经费中工资福利支出57.40万元,对个人和家庭的补助5.35万元，商品服务支出10.95万元，其他培训项目支出11.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数157.43万元，决算数168.85万元，预决算差异率7.25%。差异主要原因：盘活资金及新增人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数174.43万元，决算数180.04万元，预决算差异率3.12%，差异主要原因盘活资金及新增人员经费增加，动用上年的项目结转结余。

三、部门结转结余情况

本部门当年结转和结余经费70.46万元。与上年相比，减少5.6万元，减少7.36%。增减变化的主要原因是：盘活资金及项目资金的支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.19万元。公务接待费支出1.19万元，占100%，具体情况如下：

公务接待费1.19万元。具体是：国内公务接待支出1.19万元，149人次。

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.19万元，比上年减少0.32万元，降低21.19%，其中，接待费用1.19万元，比上年减少了0.32万元，降低21.19%，主要原因是根据八项规定，严格控制接待次数及接待人员，减少接待费用开支。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.95万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购服务支出13.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年底固定资产原值共计38.42万元，设备63套。

（二）预算绩效情况的说明

本部门在2019年度按时完成预算绩效目标，绩效评比为良好。

1.绩效目标分解下达情况

根据兵团财政局《关于拨付2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（兵财建[2019]231号）文件要求，现拨付中央自然灾害救灾资金580万元，专项用于2019-2020年度冬春期间受灾群众基本生活保障和救助工作。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

兵团应急管理局给七师下拨了580万元的中央自然灾害生活补助，单位在收到资金后，按照不低于附表中的补助标准，对冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助。发放依据以自然灾害灾情报送系统里，各团报送的2019-2020年冬春数据为准。其中口粮救助按照6个月补助，救灾补助金为5300880元，剩余499120元，因南疆一团2019年受到4次自然灾害，兵团均未拨救助款，故将剩余资金499120元拨给南疆一团。

效益指标完成情况分析

资金要保障重点，按照受灾群众自救能力分类救助，不得平均分配或预留资金，也不得以慰问金形式发放。发放前要做到“四议两公开”，避免因资金分配有差异而造成社会矛盾。

满意度指标完成情况分析

资金下拨后，已于2020年元旦前打入各团专场，要求务必于春节前打入受灾群众账户。

七师应急管理局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金
地方主管部门	兵团应急管理局				实施单位		七师应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A)	全年执行数（B)		执行率（B/A)
			年度资金总额：	580	580		100%
			其中：中央补助	580	580		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：保证受灾群众冬春期间基本生活不受影响，防止出现因灾返贫的现象。     目标2：保证困难群众过冬期间有饭吃、有衣穿，正常过冬。                    目标3：保证受灾地区大局稳定，社会秩序不受影响。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	效益指标	社会效益指标	冬春救助资金拨付率		100%	100%
			冬春需救助人口救助率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬春期间受灾群众，困难群众满意度		》80%	》80%
说 明	无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师应急管理局.XLS