目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师胡杨河市医疗保障局主要负责医保相关政策制定、实施与解答；对贫困人员的医疗救助；药品的集中带量采购等与之相关的业务活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师胡杨河市医疗保障局部门决算包括：医保局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入65.84万元,支出22.52万元,第七师胡杨河市医疗保障局2019年7月成立，无上年数。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计65.84万元，其中：财政拨款收入65.84万元，占100%；与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数65.84万元，决算数65.84万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计22.52万元，其中：基本支出22.52万元，占100%。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数22.52万元，决算数22.52万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入65.84万元，财政拨款支出22.52万元，其中：基本支出22.52万元。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数65.84万元，决算数22.52万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入65.84万元。一般公共预算财政拨款支出22.52万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出1.24万元，卫生健康支出20.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），机关事业单位基本养老保险缴费支出1.24万元，行政运行支出20.13万元。住房公积金支出1.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数65.84万元，决算数65.84万元，预决算差异率0%，一般公共预算财政拨款支出年初预算数22.52万元，决算数22.52万元，预决算差异率0%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余43.32万元。其中财政拨款结转结余43.32万元。第七师胡杨河市医疗保障局2019年7月成立，无法与往年相比较。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.1万元，其中，公务接待费支出0.1万元，占100%。第七师胡杨河市医疗保障局2019年7月成立，无法与往年相比较。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是接待八师税务局对接医疗征缴的收费方式。医疗保障局国内公务接待2批次，14人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，其中：公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师胡杨河市医疗保障局运行经费支出22.52万元。

六、政府采购情况

2019年度第七师医疗保障局政府采购支出总额9.72万元，其中政府采购货物4.67万元，政府采购服务支出5.05万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

无占用国有资产情况。

（二）预算绩效情况的说明

1.建章立制。按照兵团、师市要求，结合我局实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

    2.强化结果运用，增强绩效约束。一是及时将绩效评价结果反馈，要求成员根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师医疗保障局.XLS