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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)团结、指导和组织农七师文艺工作者贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策、法律、法规;发展和繁荣农七文化艺术事业;做好联络、协调、服务工作。

(二)组织召开农七师文联全委会、代表大会和主席团会

组织召开农七师文联系统工作和学术研讨等会议。

(三)组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流和调。

动;组织开展农七师文学艺术重大评奖活动。

(四)拟订并实施农七师文艺人才发展规划，培养、扶持

文艺工作者。

(五)听取文艺界人士的意见，反映文艺界人士的情况，开展护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

(六)组织开展面向社会和基层的文艺普及和推广工作。

(七)开展对外联系与交流活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，文联部门决算包括：文联部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入118.82万元,与上年相比，减少13.36万元，降低11%，增减变化主要原因是：经费压减；支出83.74万元,与上年相比，减少57.99万元，降低41%，增减变化主要原因是精减经费支出；结余49.22万元，与上年相比，增加32.04万元，增长187%。增减变化主要原因是：项目未结束，款项未结清。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计118.81万元，其中：财政拨款收入118.81万元，占100%；。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数118.81万元，决算数118.81万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计83.74万元，其中：基本支出27.64万元，占33%；项目支出56.1万元，占67%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数118.81万元，决算数83.74万元，预决算差异率42%，差异主要原因部分项目未结束，费用未支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入118.81万元，与上年相比，增减少13.36万元，降低11%。增减变化的主要原因是：经费压减。财政拨款支出83.74万元，与上年相比，减少57.99万元，降低41%，增减变化的主要原因是精减经费支出。其中：基本支出27.64万元，项目支出56.1万元。财政拨款结转结余49.22万元，与上年相比，增加32.04万元，增长187%。增减变化的主要原因是：项目未结束，款项未结清。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数118.81万元，决算数83.74万元，预决算差异率42%，差异主要原因项目未结束，费用未支付。财政拨款支出年初预算数118.81万元，决算数83.74万元，预决算差异率42%，差异主要原因项目未结束，费用未支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

降低11%。增减变化的主要原因是：经费压减。财政拨款支出83.74万元，与上年相比，减少57.99万元，降低41%，增减变化的主要原因是精减经费支出。其中：基本支出27.64万元，项目支出56.1万元。财政拨款结转结余49.22万元，与上年相比，增加32.04万元，增长187%。增减变化的主要原因是：项目未结束，款项未结清。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数118.81万元，决算数83.74万元，预决算差异率42%，差异主要原因项目未结束，费用未支付。财政拨款支出年初预算数118.81万元，决算数83.74万元，预决算差异率42%，差异主要原因项目未结束，费用未支付。

三、部门结转结余情况

年末结转结余49.22万元。与上年相比，增加32.04万元，增长187%。

其中财政拨款结转结余49.22万元。与上年相比，增加32.04万元，增长187%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度文联机关运行经费支出2.68万元，比上年减少3.06万元，降低54%，主要原因是经费压减。

文联日常公用经费2.68万元，比上年减少3.06万元，降低54%，主要原因是经费压减。

六、政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

各协会团体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各协会团体活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在全师开展多项文艺活动和展览演出，极大丰富了职工群众的精神文化生活。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出、宣传事务支出、国防教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师文学艺术界联合会.XLS