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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一、指导全师市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全师市各条战线上的各类优秀青年典型。

二、负责组织指导全师市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全师市青年志愿者工作。

三、负责开展全师市青少年外事工作，加强对全师市青年社团的指导和管理。

四、指导全师市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

五、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;

六、指导全师市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

七、指导全师市中学的共青团工作。

八、负责全师市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

九、指导全师市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

十、协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，团委部门决算仅有团委部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1353.7640万元,与上年相比，增加812.739878万元，增长150.22%，增减变化主要原因是：志愿者生活补助提高；支出977.401394万元,与上年相比，增加585.409709万元，增长149.34%，增减变化主要原因是：新增地方项目志愿者，经费支出增加；结余534.900761万元，与上年相比，增加376.362606万元，增长（降低）237.40%。增减变化主要原因是：除去志愿者生活补助外，其他项目支出较少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1353.7640万元，其中：财政拨款收入1353.7640万元，占100%；无上级补助收，无事业收入，无经营收入。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1353.764万元，决算数1353.764万元，预决算差异率0。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计977.401394万元，其中：基本支出33.038928万元，占3.38%；项目支出944.362466万元，占96.62%；无上缴上级支出；无经营支出。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数977.401394万元，决算数977.401394万元，预决算差异率0。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1353.764万元，与上年相比，增加812.739878万元，增长150.22%，增减变化主要原因是：新增地方项目志愿者生活补助提高。财政拨款支出977.401394万元，与上年相比，增加585.409709万元，增长149.34%，增减变化主要原因是：新增地方项目志愿者，经费支出增加。其中：基本支出33.038928万元，项目支出944.362466万元。财政拨款结转结余534.900761万元，与上年相比，增加369.051906万元，增长222.52%。增减变化的主要原因是：因为第一年增加地方项目志愿者，项目支出没有往年的参考数据，所做预算较大，所以年末结转结余较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1353.764万元，决算数1353.764万元，预决算差异率0。财政拨款支出年初预算数977.401391万元，决算数977.401391万元，预决算差异率0。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1353.764万元。与上年相比，增加854.510172万元，增长171.16%。增减变化的主要原因是：新增地方项目志愿者110人，所需生活补助金额提高。一般公共预算财政拨款支出977.401394万元。与上年相比，增加585.409709万元，增长149.34%。增减变化的主要原因是：新增地方项目志愿者110人，所需生活补助金额提高。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出960.698592万元，教育支出12.302万元，社会保障和就业支出2.379102万元，住房保障支出2.0217万元。按经济分类科目，工资福利支出21.244161万元，商品和服务支出47.782522万元，对个人和家庭的补助908.374711万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1353.764万元，决算数1353.764万元，预决算差异率0。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1353.764万元，决算数1353.764万元，预决算差异率0。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度团委无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余534.900761万元。与上年相比，增加376.362606万元，增长（降低）237.40%。

其中财政拨款结转结余534.900761万元。与上年相比，增加376.362606万元，增长（降低）237.40%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.09万元，为公务接待费用，比上年减少0.043万元，降低32.33%，减少原因是公务接待费用减少。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.09万元，决算数0.09万元，无预决算差异，  

五、机关运行经费支出情况

2019年度团委单位机关运行经费支出33.038928万元，比上年减少14.8119万元，降低30.95%，主要原因是：人员经费和日常公用经费支出增加。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，志愿者生活补助项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为908.374711万元，执行数为908.374711万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于志愿者的生活补助费用；二是定时足额发放志愿者生活补助。发现的问题及原因：一是年初预算数做的较大，后经调整适量削减；二是因为新增地方项目志愿者，没有往年的数据做对比。下一步改进措施：一是以今年的数据为参考做好下一年的预算金额；二是严格按照预算金额定时足额发放项目资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：中国共产主义青年团新疆兵团第七师委员会.XLS