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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导；依法管理民族宗教事务；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一管理港澳台侨统战工作；指导工商联工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，统战部部门决算包括：统战部部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入722.55万元,与上年相比，增加611.28万元，增长549.37%，增减变化主要原因是：拨137团基建项目408万，民族团结创建资金59万，民族团结一家亲项目90万；支出331.64万元,与上年相比，增加241.19万元，增长266.65%，增减变化主要原因是：支出基建项目资金210万，劳务费9.6万，民族团结创建22万；结余395.64万元，与上年相比，增加365.57万元，增长1215.71%。增减变化主要原因是：基建项目结余198万（待工程竣工验收后支付余款），民族团结创建87万（因资金2019年11月底拨付，时间较晚，又逢春节放假，部分项目当年未结账），民族团结一家亲项目81万（因自2019年兵团通知结亲改为走访形式，且大多数单位结亲与本部门工作同步进行，费用由本部门最后统一结算；另外，我部门严格按照文件规定，把控结亲费用报销，故预算费用执行数较低）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计722.55万元，其中：财政拨款收入722.55万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数722.55万元，决算数722.55万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计331.64万元，其中：基本支出75.24万元，占22.69%；项目支出256.40万元，占77.31%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数331.64万元，决算数331.64万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入722.55万元，与上年相比，增加611.28万元，增长549.37%。增减变化的主要原因是：拨137团基建项目408万，民族团结创建资金59万，民族团结一家亲项目90万。财政拨款支出331.64万元，与上年相比，增加241.19万元，增长266.65%，增减变化的主要原因是：支出基建项目资金210万，劳务费9.6万，民族团结创建22万。其中：基本支出75.24万元，项目支出256.40万元。财政拨款结转结余395.64万元，与上年相比，增加365.57万元，增长1215.71%。增减变化的主要原因是：基建项目结余198万，民族团结创建87万，民族团结一家亲项目81万。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数722.55万元，决算数722.55万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数331.64万元，决算数331.64万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入722.55万元。与上年相比，增加611.28万元，增长549.37%。增减变化的主要原因是：拨137团基建项目408万，民族团结创建资金59万，民族团结一家亲项目90万。一般公共预算财政拨款支出331.64万元。与上年相比，增加241.19万元，增长266.65%。增减变化的主要原因是：支出基建项目资金210万，劳务费9.6万，民族团结创建22万。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出98.53万元，社会保障和就业支出18.76万元，农林水支出210.11万元，住房保障支出4.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出：工资福利支出60.37万元，商品和服务支出11.68万元，对个人和家庭的补助支出3.18万元；项目支出：基础设施建设256.40万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数331.64万元，决算数331.64万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数331.64万元，决算数331.64万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余395.64万元。与上年相比，增加365.57万元，增长1215.71%。

其中财政拨款结转结余395.64万元。与上年相比，增加365.57万元，增长1215.71%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.09万元，比上年减少1.62万元，降低43.52%，减少原因是部门严格控制“三公”经费的支出，开源节流，最大限度节约成本。其中，公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占91.60%，比上年减少1.74万元，降低47.54%，减少原因是减少不必要的出差，节省车辆燃油费；公务接待费支出0.18万元，占8.40%，比上年增加0.12万元，增长69.98%，增加原因是民族团结进步示范师创建和研讨座谈会。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1.92元,其中，公务用车运行维护费1.92元。主要用于车辆日常使用、维修保养及车辆保险及年审等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.18万元。具体是：国内公务接待支出0.18万元，主要是招待民族团结进步创建调研座谈等。统战部国内公务接待3批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度统战部机关运行经费支出11.68万元，比上年增加1.04万元，增长9.74%，主要原因是人员工资增加。

统战部日常公用经费11.68万元，比上年增加1.04万元，增长9.74%，主要原因是人员工资增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额210.11万元，其中：政府采购工程支出210.11万元、政府采购服务支出31.60万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.22万元，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：部门正常公务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

137团兴边富民行动工程基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，137团兴边富民行动工程项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为408万元，执行数为210.11万元，完成预算的51.50%。剩余资金部分将于工程竣工后支付。主要产出和效果：一是改善人居环境和防火安全；二是建立健全的秸秆垃圾有机肥长效处理机制。发现的问题及原因：137团地处边境纬度较高，冬季常夏季短，每年施工时间短暂，影响项目投产效率。下一步改进措施：加快项目推进力度，促进项目尽快投产。

民族团结进步创建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为59万元，执行数为22万元，完成预算的37.29%。因此笔资金拨付时间较晚，2019年11月底拨付，又赶上2020年春节放假，部分资金未结算（3家电信公司费用未结算，画册已做，但因疫情原因未发货，故暂未结算）。主要产出和效果：一是七师被评为全国民族团结创建进步示范师市；二是有力扩大创建活动宣传范围和推动力度。师创建办在全市开通了民族团结进步创建工作手机、座机彩铃，在《奎屯日报》开办了创建工作应知应会50题答题活动，印制民族团结进步创建宣传折页1000份、“石榴籽的故事”书籍1000本、“石榴花开艳天山”画册1000份、创建工作手册700本、《共奏民族团结同心曲》专题片一部、《石榴花开满天山》汇报片一部。发现的问题及原因：1、民族团结创建工作亮点挖掘不够；2、团场开展民族团结模范选树活动较少。下一步改进措施：1、深挖民族团结创建工作亮点，加大宣传力度，努力营造良好氛围；2、加大对团场民族团结模范选树工作的督导检查力度，树立民族团结模范并广泛宣传，使其发挥积极良好的带动引领作用。

民族团结一家亲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结一家亲项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为90万元，执行数为8万元，完成预算的8.89%。因自2019年兵团通知结亲改为走访形式，且大多数单位结亲与本部门工作同步进行，费用由本部门最后统一结算；另外，我部门严格按照文件规定，把控结亲费用报销，故预算费用执行数较低。主要产出和效果：一是全力推进“民族团结一家亲”活动制度化、常态化；二是通过开展民族团结一家亲“结亲周”联谊活动，营造了良好的氛围。发现的问题及原因：1、“民族团结一家亲”先进事迹、“我是一颗石榴籽”小故事线索不够生动；2、开展“民族团结一家亲”结亲周活动形式较为单一；3、对费用制度宣传力度不够。下一步改进措施：1、充分挖掘“民族团结一家亲”先进事迹和“我是一颗石榴籽”小故事线索，并及时上报信息；2、加大对开展“民族团结一家亲”结亲周活动的检查力度；并集思广益，丰富联谊活动形式，充分展现活动效果；3、加大对结亲费用及相关制度的宣传力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出：指统战事务-行政运行和其他统战事务；社会保障和就业支持：指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、抚恤-伤残抚恤；农林水支出：指扶贫-生产发展。住房保障支出：指住房公积金。基本支出：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出、其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师统一战线工作部.XLS