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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师统计局贯彻落实党中央关于统计和国民经济核算工作的方针政策和决策部署以及师党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计和国民经济核算工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责组织领导和协调师统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定师统计规划和统计规范性文件。

(二)建立健全师国民经济核算体系，组织实施师国民经济核算制度和投入产出调查，核算全师生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全师国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案，组织实施全师人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供有关七师方面的统计数据。

（四）组织实施全师农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、计算机服务业、科技交流和社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公共事业等师基本统计数据。

（五）组织实施师统计工作的监督检查，查处重大统计违法行为。

（六）管理和维护师统计信息自动化系统和统计数据库系统。

二、机构设置情况

第七师统计局行政编制7名，其中：处级领导职数3名，科级领导职数2名。

从决算单位构成看，第七师统计局部门决算包括：第七师统计局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入174.40万元,与上年相比，增加10.28万元，增长5.9%，增减变化主要原因是：今年兵团统计局拨专项款17万；支出139.81万元,与上年相比，减少23.61万元，降低16.8%，增减变化主要原因是：今年四经普经费开支较去年年少；结余46.41万元，与上年相比，增加30.85万元，增长66.47%。增减变化主要原因是：项目款项结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计174.4万元，其中：财政拨款收入157.4万元，占90.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17万元，占9.7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数174.4万元，决算数174.4万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计139.81万元，其中：基本支出93.72万元，占67%；项目支出46.1万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数139.81万元，决算数139.81万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入164.6万元，与上年相比，增加17.15万元，增长10.4%。增减变化的主要原因是：去年结转结余7.2万元。财政拨款支出131.91万元，与上年相比，减少15.54万元，降低9.4%，增减变化的主要原因是：人员经费比去年减少。其中：基本支出93.7万元，项目支出38.2万元。财政拨款结转结余32.69万元，与上年相比，增加23.69万元，增长72.5%。增减变化的主要原因是：因为今年劳务费及办公费未结算造成年末款项结余比去年多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数157.4万元，决算数157.4万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数131.9万元，决算数131.9万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入157.40万元。与上年相比，增加13.04万元，增长8.29%。增减变化的主要原因是：人员增加经费比去年增多。一般公共预算财政拨款支出115.02万元。与上年相比，减少24.38万元，降低21.2%。增减变化的主要原因是：四经普劳务费未接造成今年比去年支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），行政运行支出82.29万元，一般行政管理事务支出1.06万元。按经济分类科目（按类级科目公开），专项普查活动支出26.44万元，其他统计信息事务支出5.24万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数154.4万元，决算数157.4万元，预决算差异率98%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数150.2万元，决算数121.4万元，预决算差异率81%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余46.41万元。与上年相比，增加30.85万元，增长66.47%。

其中财政拨款结转结余32.69万元。与上年相比，增加23.79万元，增长72.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.61万元，比上年增加0.16万元，增长3.5%，增加原因是：因为今年人员增多公车运行维护费比上年较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占96.5%，比上年增加0.42万元，增长9.4%，增加原因是因为今年调研检查工作较大所以公车运行维护费比上年大；公务接待费支出0.15万元，占3.25%，比上年减少0.11万元，减少2.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。七师统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.45万元,其中，公务用车运行维护费4.45万元。主要用于公车维修费、过路费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为0辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是与周边地区进行并地融合促进工作开展等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.96万元，决算数4.61万元，预决算差异率65%。其中：公务用车运行费预算数4.7万元，决算数4.45万元，预决算差异率75%，；公务接待费预算数0.26万元，决算数0.15万元，预决算差异率89%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师统计局机关运行经费支出82.29万元，比上年减少27.07万元，降低32.9%。

第七师统计局日常公用经费1.057万元，比上年减少5万元，降低21%，主要原因是今年差费减少造成日常公用经费比上年减少。

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10万元，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：单位公车。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项普查项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为69.98万元，执行数为 46.08万元，完成预算的66%。主要产出和效果：2019年全年工作主要以第四经普工作为重，成绩显著。发现的问题及原因：一是要加强财务预算管理；二是财务人员专业知识不熟悉。下一步改进措施：一是是做好预算绩效管理。按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

二是加强学习与培训，提高认识及水平。我单位对具备一定实践经验的财务人员开展财务专业培训，提高履职尽责能力。有计划的进行《会计基础工作规范化》、《政府会计制度》等学习，统一购买《政府会计制度解读与操作实务指南》。积极参加师财政局组织的财务预决算编制、绩效评价、政府会计制度转换、财政预算国库集中支付等各类培训学习，统一思想认识，不断提高业务水平，积极引导财务人员认真贯彻执行国家各项财务法律法规和上级的要求和规定。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师统计局.XLS