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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是组织实施七师“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；二是统筹推动发展团场连队社会事业、公共服务、军垦文化、基础设施和乡村治理；三是贯彻巩固完善农村基本经营制度的政策；四是指导团场连队特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；五是负责种植业、畜牧业、园艺业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；六是指导农业产业化发展，指导粮食、棉花等农产品生产；七是负责农产品质量安全监督管理；组织实施农业资源区划工作；八是负责七师有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；十是负责农业投资管理；十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等。

二、机构设置情况

师市农业农村局作为师市农业行政主管部门，正处级单位，2019年7月机关部门机构改革后，设有4名领导职务，4名科级领导职务，部门设定编制15人，2019年末实有人数11人。有综合科、农业科、农村工作科3个内设科室。有农业技术推广站、畜牧兽医站、气象局、农机技术推广站、4个事业单位，均不纳入本单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入766.996万元,与上年相比，增加375.7896

万元，增长96.01%，增加变化主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。支出569.5538万元,与上年相比，增加234.4645万元，增长66.40%，增加变化主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。结余197.4422万元，与上年相比，增加141.3251万元，增长251.84%。增减变化主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计766.996万元，其中：财政拨款收入758.4960

万元，占98.89%；其他收入8.5万元，占1.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数766.996万元，决算数766.996万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计569.5538万元，其中：基本支出191.413962万元，占33.61%；项目支出378.139838万元，占66.39%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数计569.5538万元，决算数计569.5538万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入758.4960万元，与上年相比，增加367.2896万元，增长93.89%。增减变化的主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。财政拨款支出547.81767万元，与上年相比，增加234.4645万元，增长66.40%，增减变化的主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。其中：基本支出191.413962万元，项目支出378.139838万元。财政拨款结转结余289.7623万元，与上年相比，增加190.2499万元，增长191.18%。增减变化的主要原因是2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局，项目需跨年度实施才能完成，故造成资金结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数758.4960万元，决算数758.4960万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数547.81767万元，决算数547.81767万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入758.4960万万元。与上年相比，增加367.2896万元，增长93.89%。增减变化的主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。一般公共预算财政拨款支出547.81767万元。与上年相比，增加234.4645万元，增长66.40%。增减变化的主要原因是：2019年7月，机构改革后农业农村局职能发生了转变，承接各类涉农项目，各类项目实施经费都直接划拨给农业农村局。其中：一般公共服务支出18.6844万元，教育支出6.266，社会保障和就业支出23.49988万元，农林水支出486.12879万元，住房保障支出13.2386万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数758.4960万元，决算数758.4960万元，预决算差异率0。一般公共预算财政拨款支出年初预算数547.81767万元，决算数547.81767万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余197.4422万元。与上年相比，增加141.3251万元，增长251.84%。

其中财政拨款结转结余197.4422万元。与上年相比，增加141.3251万元，增长251.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9515万元，比上年减少0.0362万元，降低3.67%，减少原因是落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费。其中，公务接待费支出0.0362万元，占100%，比上年减少0.0362万元，降低3.67%，增加（减少）原因是落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费。具体情况如下：

公务接待费0.9515万元。具体是：国内公务接待支出0.9515万元，主要是接待兵团相关及周边师团和有关单位部门和领导的调研、考察等。

2019与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9515万元，决算数0.9515万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数0.9515万元，决算数0.9515万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度农业农村局机关运行经费支出149.905756万元，比上年减少125.416398万元，降低45%，主要原因是机构改革后人员编制减少，同时按照“保基本、保运转”的要求，厉行节约，控制基本支出。

农业农村局日常公用经费41.21005万元，比上年减少123.23574万元，降低74.94%，主要原因是机构改革后人员编制减少，同时按照“保基本、保运转”的要求，厉行节约，控制基本支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.2935万元，其中：政府采购货物支出0.2935万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2019项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为378.139838万元，执行数为378.139838万元，完成预算的100%。按照兵团、师市要求，结合我局实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

下一步改进措施：一是及时将绩效评价结果反馈，要求成员根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师农业农村局.XLS