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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和兵团关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订师市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、政策；承担权限内社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

（三）贯彻执行兵团社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人和孤儿集中收养。拟订师市生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策；贯彻执行社会保障兜底脱贫政策和标准，指导团场最低生活保障、临时救助。

（四）贯彻落实基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设，指导团场民政工作。

（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理工作。

（六）承担婚姻登记工作。贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策，指导殡葬服务机构管理，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展，承担民政职责范围内的精神卫生工作。

（十）落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策，健全留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理，承办涉外儿童收养。

（十一）拟订师市促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票销售管理。

（十二）拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政各类资金的使用、管理和监督。

（十四）完成师市党委、师市交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师胡杨河市民政局部门决算包括：第七师胡杨河市民政局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2015.92万元,与上年相比，增加1687.82万元，增长681.73%，增减变化主要原因是：2019年下半年新增工程项目收入13300000当年未支出，援疆助学金275.4当年未支出；2019年支出169.35万元,与上年相比，增加10.62万元，增加6.6%，增减变化主要原因是：民政局增加设市建镇工作，该工作专项资金支出12.5万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2015.92万元，其中：财政拨款收入340.29万元，占16.88%；政府性基金预算财政拨款收入1330.00，占65.87%；其他，收入275.40万元（援疆助学资金），占13.66%;上年结转结余70.22，占3.48%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2015.92万元，决算数2015.92万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计169.35万元，其中：基本支出107.64万元，占63.56%；项目支出61.70万元，占36.44%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数169.35万元，决算数169.35万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入340.30万元，与上年相比，增加82.42万元，增长31.96%。增减变化的主要原因是：八十岁老人津贴补助费用增加64.91万元，增加设市建镇工作专项资金12万。2019年支出169.35万元,与上年相比，增加10.62万元，增加6.6%，增减变化主要原因是：民政局增加设市建镇工作，该工作专项资金支出12.5万元。其中：其中：基本支出107.64万元，项目支出61.70万元。财政拨款结转结余70.22万元，与上年相比，增加25.59万元，增长57.32%。增减变化的主要原因是：八十岁老人津贴补助人数每年都在增长，年递增约30万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数340.30万元，决算数340.30万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数340.30万元，决算数169.35万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款340.30万元，与上年相比，增加82.42万元，增长31.96%。增减变化的主要原因是：八十岁老人津贴补助费用增加64.91万元，增加设市建镇工作专项资金12万。2019年支出169.35万元,与上年相比，增加10.62万元，增加6.6%，增减变化主要原因是：民政局增加设市建镇工作，该工作专项资金支出12万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数340.30万元，决算数340.30万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数340.30万元，决算数169.35万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余70.22万元，与上年相比，增加25.59万元，增长57.32%。

其中财政拨款结转结余70.22万元，与上年相比，增加25.59万元，增长57.32%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.94万元，比上年减少加1.65万元，减少29.5%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占98.22%，比上年减少0.81万元，减少17.3%；公务接待费支出0.07万元，占1.78%，比上年减少0.84万元，减少92.30%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师胡杨河市民政局机关运行经费支出12.77万元，比上年减少7.16万元，降低26.36%，主要原因是：相关业务差旅费在设市建镇专项经费中支出。车辆运行费减少1.65万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门预算绩效自评情况：

按照师市预算绩效相关规定和财政局的要求，第七师胡杨河市民政局对2019年度部门整体支出和公益性岗位专项设定了绩效目标和绩效要求，2019年度部门整体支出和专项支出均严格按照绩效要求执行，全年我局整体支出绩效和专项绩效均达到了预期效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师民政局.XLS