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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

紧紧围绕七师科技兴师和可持续发展的战略要求，团结和带领全师广大科技工作者，充分发挥协会职能，在经济建设主战场，发挥科技发展的引领作用，组织开展科普活动、科技创新、学术交流，激发广大科技工作者的积极性，为七师科技发展作出新贡献。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师胡杨河市科学技术协会部门决算包括：第七师胡杨河市科学技术协会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入82.31万元,与上年相比，增加27.66万元，增长50.61%，增减变化主要原因是：年初结转和结余项目资金；支出54.45万元,与上年相比，增加1.6万元，增长3%，增减变化主要原因是：财政局按照财务预算要求压减指标；结余27.86万元，与上年相比，增加26.06万元，增长144%。增减变化主要原因是：2019年度第七师胡杨河市科学技术协会年底退休一人。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计82.31万元，其中：财政拨款收入59.3万元，占72%；其他收入23万元，占28%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数82.31万元，决算数82.31万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计54.45万元，其中：基本支出38.7万元，占71.08%；项目支出15.75万元，占28.92%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数54.45万元，决算数54.45万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入59.3万元，与上年相比，增加4.65元，增长8.5%。增减变化的主要原因是：财政局按照财务预算要求压减指标。财政拨款支出54.45万元，与上年相比，增加1.6万元，增长3%，增减变化的主要原因是：2019年度第七师胡杨河市科学技术协会年底退休一人。其中：基本支出38.7万元，项目支出15.75万元。财政拨款结转结余4.86万元，与上年相比，增加3.06万元，增长170%。增减变化的主要原因是：2019年度第七师科学技术协会年底退休一人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入59.3万元，决算数59.3万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数59.3万元，决算数59.3万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入59.3万元。与上年相比，增加24.65元，增长8.5%。增减变化的主要原因是：财政局按照财务预算要求压减指标。一般公共预算财政拨款支出54.45万元。与上年相比，增加1.6万元，增长3%。增减变化的主要原因是：2019年度第七师胡杨河市科学技术协会年底退休一人，。其中：一般公共服务支出42.79万元、社会保障和就业支出9.38万元、住房保障支出2.26万元，年末财政拨款结转和结余4.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数59.3万元，决算数59.3万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数59.3万元，决算数59.3万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余27，86万元。与上年相比，增加26.05万元，增长144%。

其中财政拨款结转结余4，86万元。与上年相比，增加3.95万元，增长168%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.73万元，比上年增加1.61万元，增长7.4%。公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100%，比上年增加1.61万元，增长100%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师胡杨河市科学技术协会机关运行经费支出5.44万元，比上年增加0.41万元，增长7%，主要原因是2019年度第七师胡杨河市科学技术协会年底退休一人。

2019年度第七师胡杨河市科学技术协会日常公用经费5.44万元，比上年增加0.41万元，增长7%，主要原因是2019年度第七师胡杨河市科学技术协会年底退休一人。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门预算绩效自评情况：

按照师市预算绩效相关规定和财政局的要求，第七师胡杨河市党委政研室（民兵办）对2019年度部门整体支出和公益性岗位专项设定了绩效目标和绩效要求，2019年度部门整体支出和专项支出均严格按照绩效要求执行，全年我室整体支出绩效和胡专项绩效均达到了预期效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师科学技术协会.XLS