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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市党委组织部负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。第七师胡杨河市党委组织部认真践行新时代党的组织路线，注重发挥党的组织优势，注重激发全师党员干部的奋斗精神，落实兵团党委的决策部署，在全师工作大局中主动担当作为，为七师各项事业快速发展提供坚强的组织保障。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师党委组织部部门决算包括：第七师党委组织部部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3594.87万元,与上年相比，增加2404.98万元，增长202.12%，增减变化主要原因是：基建项目一般财政拨款增加；支出3361.4万元,与上年相比，增加2248.25万元，增长201.97%，增减变化主要原因是：公务员招录及访惠聚项目资金增加；结余972.14万元，与上年相比，增加20.22万元，增长2.12%。增减变化主要原因是：公务员招录及访惠聚项目增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3594.87万元，其中：财政拨款收入3390.87万元，占94.33%；其他收入204万元，占5.67%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数656.45万元，决算数3594.87万元，预决算差异率447.62%，差异主要原因项目经费变动。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3361.4万元，其中：基本支出239.45万元，占7.12%；项目支出3121.95万元，占92.88%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1395.12万元，决算数3361.4万元，预决算差异率140.94%，差异主要原因项目经费变动。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入3390.87万元，与上年相比，增加2856.63万元，增长534.72%。增减变化的主要原因是：基建项目增加，一般财政拨款增加。财政拨款支出2666.61万元，与上年相比，增加2280.08万元，增长586.4%，增减变化的主要原因是：基建项目拨款增加。其中：基本支出239.45万元，项目支出2427.16万元。财政拨款结转结余852.86万元，与上年相比，增加724.26万元，增长563.19%。增减变化的主要原因是：项目经费变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数656.45万元，决算数3390.87万元，预决算差异率416.55%，差异主要原因项目经费变动。财政拨款支出年初预算数785.05万元，决算数2666.61万元，预决算差异率239.67%，差异主要原因项目经费变动。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3391.87万元。与上年相比，增加2856.64万元，增长534.72%。增减变化的主要原因是：基建项目增加，一般财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出2666.61万元。与上年相比增加2280.08万元，增长586.4%，增减变化的主要原因是：基建项目拨款增加。其中：按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出239.45万元，项目支出2427.16万元。按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出529.2万元，教育支出支出24.04万元，社会保障和就业支出20.92万，住房保障支出2092.45万。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数656.45万元，决算数3390.87万元，预决算差异率416.55%，差异主要原因项目经费变动。一般公共预算财政拨款支出年初预算数738.41万元，决算数529.20万元，预决算差异率-28.33%，差异主要原因项目费用变动。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余972.14万元。与上年相比，增加233.47万元，增长31.61%。

其中财政拨款结转结余852.86万元。与上年相比，增加724.26万元，增长563.19%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年增加0.25万元，增长16.07%，增加原因是正常经费支出需求。其中，公务接待费支出1.78万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长16.07%，增加原因是正常经费支出需求。具体情况如下：

公务接待费1.78万元。具体是：国内公务接待支出1.78万元，主要是食宿安排等。国内公务接待8批次共119人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师胡杨河市党委组织部机关运行经费支出37.98万元，比上年减少1.83万元，降低4.60%，主要原因是本年机关运行费用压缩。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2265.97万元，其中：政府采购货物支出183.98万元、政府采购工程支出2081.99万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

财政拨款支出项目绩效自评综述：根据2019年部门决算量化评价表，部门合计得分为70分，根据年初设定的绩效目标，财政拨款收入预决算差异率为416.54%，其余预决算差异率较小，主要产出和效果：一是精准计算；二是多方沟通。发现的问题及原因：一是金额总数无误，明细项目预算有待加强。下一步改进措施：一是加强部门之间配合，更好的完成部门财务预算；二是预算前搜集预算编制有关资料，更加明确自己的预算目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出类人力资源事务款其他人力资源事务支出项指商品服务支出。一般公共服务支出类组织事务款行政运行项、一般行政管理事务项、公务员事务、其他组织事务、主要指商品服务支出。其他共产党事务款指印刷费和办公费；其他一般公共服务支出指奖励金；教育支出指培训费；社会保障和就业支出指机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；住房保障支出指住房公积金缴纳；住房保障支出指房屋建筑物构建。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师组织部.XLS