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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策，贯彻兵、师工业和信息化发展的综合性政策并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，工信局部门决算包括：工信局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入321.88万元,与上年相比，增加225.62万元，增长234,4%，增减变化主要原因是：2019年师新增基建类项目及发展规划项目经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计321.88万元，其中：财政拨款收入309.13万元，占96%；其他收入12.75万元，占4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数321.88万元，决算数321.88万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计146.36万元，其中：基本支出69.70万元，占48%；项目支出76.66万元，占52%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数146.36万元，决算数146.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因项目未结束。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入309.13万元，与上年相比，增加212.87万元，增长221.15%。增减变化的主要原因是2019年师市新增基建类项目及发展规划项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数309.13万元，决算数309.13万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数309.13万元，决算数134.4万元，预决算差异率56.52%，差异主要原因项目未结束。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入309.13万元。与上年相比，增加209.33万元，增长67.72%。增减变化的主要原因是：2019年师市拨基建项目资金。一般公共预算财政拨款支出134.4万元。与上年相比，增加34.6万元，增长25.74%。增减变化的主要原因是：智慧七师规划编制经费。其中：基本支出69.8万元，项目支出64.6万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数309.13万元，决算数309.13万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数309.13万元，决算数134.4万元，预决算差异率56.52%，差异主要原因项目未结束。

三、部门结转结余情况

年末结转结余209.83万元。与上年相比，增加175.52万元，增长511.61%。

其中财政拨款结转结余194.73万元。与上年相比，增加160.42万元，增长82.38%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.82万元，降低100%，减少原因是人员减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.82万元，降低100%，减少原因是严格按照中央八项规定，进一步压缩公务接待费用。具体情况如下：

五、机关运行经费支出情况

2019年度本部门本单位机关运行经费支出13.94万元，2018年机关运行经费支出16.83万元，比2018年度减少2.89万元，减少比例20%，主要原因：本单位人员减少。

六、政府采购情况

2019年本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

2019年本单位无车辆等设备，无占用国有资产情况。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.建章立制。按照兵团、师市要求，结合我部实际，制定实施预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2.强化结果运用，增强绩效约束。一是及时将绩效评价结果反馈，要求成员根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出、宣传事务支出、国防教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师工业和信息化局.XLS