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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

七师胡杨河市工商业联合会是在中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的群众团体，是七师胡杨河市党委联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是七师胡杨河市党委管理非公有制经济的助手。

（一）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结、教育、帮助、引导会员积极参加七师胡杨河市经济建设，热心公益事业。

（二）培养一支拥护中国共产党的领导的非公有制经济代表人士积极分子队伍，做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。

（三）加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（四）代表、维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求；对发展非公有制经济的有关问题进行调查研究并提出建议。

（五）为会员提供科技、信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、人事档案管理等服务；帮助会员改善经营管理、完善财务管理、提高生产技术、产品质量；参与非公企业有关技术鉴定、质量管理、产品评优等工作。

（六）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，积极参加光彩事业等重大经济活动；组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内外市场。

（七）联系各地工商社团及工商经济界人士，促进经济

和技术的合作与交流。

（八）承办师市党委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的有本级。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入78.45万元,与上年相比，减少2.05万元，降低2.55%，增减变化主要原因是：预算支出减少；支出62.6608万元,与上年相比，减少13.83万元，降低18.08%，增减变化主要原因是：2019年5月退休一人；结余19.7993万元，与上年相比，增加15.7892万元，增长（降低）393.73%。增减变化主要原因是：按照财政要求压减指标。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计78.45万元,其中财政拨款收入75.45万元，其他收入（淮安援助的商会工作经费）3万元，我单位财政拨款收入占比较大主要由我单位性质决定。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计62.66万元，其中：基本支出54.90万元，占87.62%；项目支出7.76万元，占12.38%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数62.66万元，决算数62.66万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入75.45万元，与上年相比，减少1.05万元，降低1.37%。增减变化的主要原因是：预算减少。财政拨款支出62.66万元，与上年相比，减少13.83万元，降低18.08%，增减变化的主要原因是：人员变动，按照财政压减指标。其中：一般公共服务支出49.38万元，社会保障和就业支出9.895万元,住房保障支出3.385万元。财政拨款结转结余12.80万元，与上年相比，增加12.79万元，增长1280%。增减变化的主要原因是：人员变动，按照财政压减指标。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数75.45万元，决算数75.45万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数62.66万元，决算数62.66万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入75.45万元。与上年相比，减少1.05万元，降低1.37%。增减变化的主要原因是：预算压缩减少。一般公共预算财政拨款支出49.38万元。与上年相比，减少22.66万元，降低31.45%。增减变化的主要原因是：人员变动，按照财政压减指标。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出61.83万元，社会保障和就业支出9.89万元，住房保障支出3.39万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出37.87万元，商品和服务支出8.55万元，对个人和家庭的补助支出8.48万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数75.45万元，决算数75.45万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数49.38万元，决算数49.38万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19.80万元。与上年相比，增加15.79万元，增长393.77%。

其中财政拨款结转结余12.80万元。与上年相比，增加12.79万元，增长1279%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.89万元，比上年减少1.35万元，降低25.76%，减少原因是：人员变动，按照财政压减指标。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年比较无增减；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占60.15%，比上年减少0.04万元，降低1.68%，减少原因是：人员变动，按照财政压减指标；公务接待费支出1.55万元，占39.85%，比上年减少1.31万元，降低45.80%，减少原因是：人员变动，按照财政压减指标。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.34万元。主要用于油料、保险和车辆维护等。

公务接待费1.55万元。具体是：国内公务接待支出1.55万元，主要是招商引资接待等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.89万元，决算数3.89万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数2.34万元，决算数2.34万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数1.55万元，决算数1.55万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度师市工商联机关运行经费支出8.55万元，比上年减少6.72万元，降低44.00%，主要原因是人员变动，按照财政压减指标。

六、政府采购情况

无

 七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明。

按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师工商业联合会.XLS