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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况　

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（三）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师住房和城乡建设局是行政单位。2019年机构改革后主要工作任务是：

1、贯彻执行国家有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人防管理与建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产、人防等行业管理；推进全区重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
    2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
    3、负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全区建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
    4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
    5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
    6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
    7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
    8、组织实施辖区内非市政府投资的房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；负责区政府投资建设工程项目的招投标工作。
    9、承担规范和指导全区村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设；拟订全区村镇、牧场建设发展战略、中长期规划。
    10、负责投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
    11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；

12、开展对口单位业务往来工作。负责所属事业单位的管理工作。并承办七师党委、七师交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师住建局部门决算包括：住建局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入516.31万元,与上年相比，增加236.01万元，增长84.2%，增减变化主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算；支出295.96万元,与上年相比，增加84.99万元，增长40.29%，增减变化主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算，环保项目资金的支出增加；结余297.59万元，与上年相比，增加207.6万元，增长230.66%。增减变化主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算，拔入项目资金增加，因施工受季节气候影响，工程款跨年支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计536.1万元，其中：财政拨款收入495.05万元，占95.88%；其他收入21.25万元，占4.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数530.44万元，决算数516.31万元，预决算差异率2.66%，差异主要原因项目立项时点原因形成差异率。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计295.96万元，其中：基本支出118.20万元，占39.93%；项目支出177.76万元，占60.07%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数530.44万元，决算数295.96万元，预决算差异率2.66%，差异主要原因项目立项时点原因形成差异率。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入516.31万元，与上年相比，增加236.01万元，增长84.2%。增减变化的主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算。财政拨款支出295.96万元，与上年相比，增加84.99万元，增长84.99%，增减变化的主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算，环保项目资金的支出增加。其中：基本支出118.20万元，项目支出177.76万元。财政拨款结转结余297.58万元，与上年相比，增加207.59万元，增长230.66%。增减变化的主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算，拔入项目资金增加，因施工受季节气候影响，工程款跨年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数530.44万元，决算数516.31万元，预决算差异率2.66%，差异主要原因项目立项时点原因形成差异率。财政拨款支出年初预算数530.44万元，决算数295.96万元，预决算差异率44.20%，差异主要原因机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算，拔入项目资金增加，因施工受季节气候影响，工程款跨年支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入495.06万元。与上年相比，增加214.76万元，增长76.62%。增减变化的主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算。一般公共预算财政拨款支出295.87万元。与上年相比，增加207.31万元，增长234.1%。增减变化的主要原因是：机构改革，部门职能增加，基础建设项目纳入部门核算，拔入项目资金增加，因施工受季节气候影响，工程款跨年支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出113.4万元，教育支出23.66万元。社会保障和就业支出25.88万元，节能环保支出114.21万元，城乡社区支出132.21万元，按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出118.20万元，项目支出177.76万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数530.44万元，决算数516.31万元，预决算差异率2.66%，差异主要原因项目立项时点原因形成差异率。一般公共预算财政拨款支出年初预算数530.44万元，决算数495.05万元，预决算差异率6.66%，差异主要原因项目立项时点原因形成差异率。

三、部门结转结余情况

年末结转结余297.59万元。与上年相比，增加207.59万元，增长230.66%。

其中财政拨款结转结余297.59万元。与上年相比，增加207.59万元，增长230.66%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.69万元，比上年减少0.41万元，降低4.5%，减少原因是厉行节约，减少支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占8.99%，比上年减少0.31万元，降低3.4%，减少原因是厉行节约，减少支出；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费8.69万元,其中，公务用车运行维护费8.69万元。。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数8.69万元，预决算差异率3.4%，差异主要原因节约。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位机关运行经费支出25.59万元，比上年减少3.10万元，降低10.96%，主要原因是机构改革变动。

本单位日常公用经费25.59万元，比上年减少3.1万元，降低10.93%，主要原因是主要原因是机构改革变动。

六、政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.98万元，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：到团场与园区检查工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师住房和城乡建设局.XLS