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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师发展和改革委员会（师粮食和物资储备局、师扶贫开发办公室）部门决算包括：第七师发展和改革委员会（师粮食和物资储备局、师扶贫开发办公室）部门本级决算本级。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入584.56万元,与上年相比，增加284.48万元，增长94.8%，增减变化主要原因是：项目咨询经费增加；支出348.57万元,与上年相比，减少16.35万元，降低4.48%，增减变化主要原因是：人员和日常业务经费减少；结余684.51万元，与上年相比，增加210.25万元，增长44.33%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计584.56万元，其中：财政拨款收入576.06万元，占98.55%；其他收入8.5万元，占1.45%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计348.57万元，其中：基本支出157.21万元，占45.1%；项目支出191.36万元，占54.9%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入576.06万元，与上年相比，增加306.16万元，增长113.43%，增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出342.49万元，与上年相比，增加7.52万元，增长2.24%，增减变化的主要原因是：专项业务经费支出增加。其中：基本支出157.21万元，项目支出185.28万元。财政拨款结转结余681.87万元，与上年相比，增加207.84万元，增长43.85%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数576.06万元，决算数576.06万元，预决算差异率0%，与年初预算持平。财政拨款支出年初预算数342.49万元，决算数342.49万元，预决算差异率0%，与年初预算持平。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入576.06万元，与上年相比，增加306.16万元，增长113.43%，增减变化的主要原因是：项目咨询经费增加。一般公共预算财政拨款支出342.49万元，与上年相比，增加7.52万元，增长2.24%，增减变化的主要原因是：专项业务经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出300.92万元，教育支出5.82万元，社会保障和就业支出26.83万元，住房保障支出8.92万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出104.39万元,商品和服务支出211.9万元,对个人和家庭的补助26.2万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无此项政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结余684.51万元，与上年相比，增加210.26万元，增长44.33%。

其中财政拨款结转结余681.87万元，与上年相比，增加207.84万元，增长43.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.54万元，比上年减少2.27万元，降低14.36%，减少原因是厉行节约，严控三公经费开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，占93.35%，比上年减少0.77万元，降低5.74%，减少原因是车辆修理费减少；公务接待费支出0.91万元，占6.72%，比上年减少1.49万元，降低62.08%，减少原因是严控公务接待费。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费12.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.64万元。

公务接待费0.91万元。具体是：国内公务接待支出0.91万元，主要是接待上级单位调研、考察等。国内公务接待12批次，114人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.54万元，决算数13.54万元，预决算差异率0%，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费35.74万元，比上年减少1.8万元，降低4.79%，减少原因是严格把控机关运行经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额51.5万元，其中：政府采购服务支出51.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆3辆（待处置1辆），其中：一般公务用车3辆（待处置1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：安排专人负责本单位预算绩效自评工作，严格按照工作进度执行资金，严格按照项目资金请拨、审批、支付程序，资金支出全部实行国库集中支付业务，确保基本人员支出和保障机关正常运行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）指：行政运行。201（类）04（款）08（项）指：物价管理。201（类）04（款）99（项）指：其他发展与改革事务支出。201（类）13（款）08（项）指：招商引资。205（类）08（款）02（项）指：干部教育。205（类）08（款）03（项）指：培训支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）04（项）指：社会保险补贴。208（类）07（款）05（项）指：公益性岗位补贴。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师发展和改革委员会.XLS